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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1088556   Contract reference INDRHI-2026-00189   Contract description: REPARACION DE EJES Y COUPLING EN ACERO INOXIDABLE, PARA LA PUESTA EN OPERACION AL SISTEMA DE BOMBEO B-5, UBICADO EN LA FINCA N0. 2, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.   Type of Contract Services   Contract Start: 28/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2026-0155   Request Title REPARACION DE EJES Y COUPLING EN ACERO INOXIDABLE, PARA LA PUESTA EN OPERACION AL SISTEMA DE BOMBEO B-5, UBICADO EN LA FINCA N0. 2, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.   Description REPARACION DE EJES Y COUPLING EN ACERO INOXIDABLE, PARA LA PUESTA EN OPERACION AL SISTEMA DE BOMBEO B-5, UBICADO EN LA FINCA N0. 2, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.   Business Operation DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA   Reply Reference REPARACION DE EJES Y COUPLING EN ACERO INOXIDABLE,   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 239,540 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance INDRHI   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2276322 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 203,000.00 0.00 36,540.00 0.00 239,540.00 239,540.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 REPARACION DE EJES DE 1 1/2" X 10", ACERO INOXIDABLE (15) Y REPARACION DE COUPLING PARA EJE 1 1/2" EN ACERO INOXIDABLE (15) 1 UD 239,540 203,000 203,000.00 0.00 18 36,540.00 0.00 239,540.00 239,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_21/4/2026_3_16 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_21/4/2026_3_16 p.m..Pdf Download EG1776867600726XlubE.pdf EG1776867600726XlubE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 239,540.00 DOP Budget Appropriation Value 239,540.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 239,540.00  DOP 239,540.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 239,540.00  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1776867600726XlubE 1 239,540.00  DOP Aprobado Link