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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1101128
Contract reference
ARSSEMMA-2026-00063
Contract description:
Contratación de los servicios de alquiler de impresora para el departamento de tesorería de esta institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/12/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0030
Request Title
Contratación de los servicios de alquiler de impresora para el departamento de tesorería de esta institución.
Description
Contratación de los servicios de alquiler de impresora para el departamento de tesorería de esta institución.
Business Operation
UNIDAD DE COMUNICACIONES
Reply Reference
Contratación de los servicios de alquiler de impre
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
219,480 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/12/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2276407 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
186,000.00
0.00
33,480.00
0.00
219,480.00
219,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73151905 - Servicios de i
(...)
73151905 - Servicios de impresión industrial digital
2.2.2.2.01
ALQUILER DE IMPRESORA DEPT. TESORERIA
1
UD
219,480
186,000
186,000.00
0.00
18
33,480.00
0.00
219,480.00
219,480.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDIACION 1.pdf
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PERITO TECNICO.pdf
PERITO TECNICO.pdf
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ACTA DE APERTURA 0030.pdf
ACTA DE APERTURA 0030.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/4/2026_12_58 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
219,480.00
DOP
Budget Appropriation Value
219,480.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
219,480.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2276407
Contratación de los servicios de alquiler de impresora para el departamento de tesorería de esta institución.
219,480.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0030
2
219,480.00
DOP
Aprobado
FONDO.pdf