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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1095660   Contract reference ARD-2026-00134   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN CLUB NAVAL PARA ALISTADO, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23 days ago (21/08/2026 00:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-DAF-CD-2026-0069   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN CLUB NAVAL PARA ALISTADO, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN CLUB NAVAL PARA ALISTADO, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference OFERTA _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 284,355.29 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23 days ago (21/08/2026 00:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN CLUB NAVAL PARA ALISTADO, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2275539 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 240,979.05 0.00 43,376.24 0.00 262,884.00 284,355.29         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 60122905 - Cuentas de cer(...)60122905 - Cuentas de cerámica 2.3.6.2.02 porcelanato de piso 30x60 65 UD 800 810 52,650.00 0.00 18 9,477.00 0.00 52,000.00 62,127.00         8 60122905 - Cuentas de cer(...)60122905 - Cuentas de cerámica 2.3.6.2.02 cerámica de pared de baño 30x60 80 UD 852 722.25 57,780.00 0.00 18 10,400.40 0.00 68,160.00 68,180.40         10 60122905 - Cuentas de cer(...)60122905 - Cuentas de cerámica 2.3.6.2.02 cerámica de pared de cocina 30x60 2 UD 852 722.25 1,444.50 0.00 18 260.01 0.00 1,704.00 1,704.51         9 60122905 - Cuentas de cer(...)60122905 - Cuentas de cerámica 2.3.6.2.02 cerámica de piso de baño 60x60 20 UD 900 877.5 17,550.00 0.00 18 3,159.00 0.00 18,000.00 20,709.00         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento Gris funda 15 UD 834 708.75 10,631.25 0.00 18 1,913.63 0.00 12,510.00 12,544.88         2 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 Block de cemento 60 UD 12 68.85 4,131.00 0.00 18 743.58 0.00 720.00 4,874.58         14 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento blanco fundas 1 UD 250 178.2 178.20 0.00 18 32.08 0.00 250.00 210.28         3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena azul 1 UD 3,740 3,172.5 3,172.50 0.00 18 571.05 0.00 3,740.00 3,743.55         4 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena de empañete 1 UD 3,740 3,172.5 3,172.50 0.00 18 571.05 0.00 3,740.00 3,743.55         11 27121702 - Injertos o inj(...)27121702 - Injertos o injertos dobles hidráulicos 2.3.9.8.02 separadores 2MM funda 6 UD 127 108 648.00 0.00 18 116.64 0.00 762.00 764.64         12 31231312 - Tubería de cem(...)31231312 - Tubería de cemento 2.3.9.8.02 pegatod mezcla p/ cerámica 40 UD 450 398.25 15,930.00 0.00 18 2,867.40 0.00 18,000.00 18,797.40         5 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 FUNDA DE GRAVA 3/4 pañete m3 1 UD 240 203.85 203.85 0.00 18 36.69 0.00 240.00 240.54         6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 mezcla lista para pañete antilla funda 15 UD 400 506.25 7,593.75 0.00 18 1,366.88 0.00 6,000.00 8,960.63         13 31201601 - Adhesivos quím(...)31201601 - Adhesivos químicos 2.3.7.2.99 torobond funda 2 UD 1,480 1,262.25 2,524.50 0.00 18 454.41 0.00 2,960.00 2,978.91         15 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 estofa libra 6 UD 100 94.5 567.00 0.00 18 102.06 0.00 600.00 669.06         16 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 clavo 1 1/4 con arandela libra 100 UD 12 10.8 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,200.00 1,274.40         17 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 clavos de acero de 2 1/2 libra 4 UD 87 74.25 297.00 0.00 18 53.46 0.00 348.00 350.46         18 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 clavos de corrientes de 2 1/2 libra 4 UD 200 202.5 810.00 0.00 18 145.80 0.00 800.00 955.80         19 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 clavo tipo l plafón 1 1/4 ecomat 50 UD 31 27 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,550.00 1,593.00         20 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 funda de clavo acero 2.5 x 25MM grosor 6 MM 300 UD 79 67.5 20,250.00 0.00 18 3,645.00 0.00 23,700.00 23,895.00         21 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.3.9.8.02 85 85 UD 540 459 39,015.00 0.00 18 7,022.70 0.00 45,900.00 46,037.70 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/4/2026_9_59 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 284,355.29 DOP Budget Appropriation Value 600,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.04 7,727.64  DOP 7,727.64  DOP View 2.3.6.2.02 152,720.91  DOP 152,720.92  DOP View 2.3.9.8.02 65,599.74  DOP 65,599.74  DOP View 2.3.7.2.99 2,978.91  DOP 2,978.91  DOP View 2.3.2.1.01 669.06  DOP 669.06  DOP View 2.3.6.3.06 28,068.66  DOP 28,068.66  DOP View 2.3.6.1.01 26,590.37  DOP 26,590.36  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago de factura 284,355.29  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1776879749131hIiKd 1 600,000.00  DOP Aprobado Link