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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1087140
Contract reference	CDC-2026-00027
Contract description:	Suministro de limpieza
Type of Contract	Services
Contract Start:	20/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	22/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	CDC-DAF-CD-2026-0026
Request Title	Suministro de limpieza
Description	Suministro de limpieza
Business Operation	Departamento Administrativo y FINANCIERO
Reply Reference	Suministro de limpieza_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	53,341.9 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	20/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	22/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2275843 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
45,205.00	0.00	8,136.90	0.00	53,341.90	53,341.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

94.4

160.00

0.00

28.80

0.00

188.80

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

GAL

135.7

115

575.00

0.00

103.50

0.00

678.50

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador antibacterial 190z lysol

GAL

601.8

510

1,530.00

0.00

275.40

0.00

1,805.40

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Detergentes en polvo 5lb

206.5

175

350.00

0.00

63.00

0.00

413.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de cerámica

GAL

377.6

320

640.00

0.00

115.20

0.00

755.20

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Velas aromatica

GAL

654.9

555

6,660.00

0.00

1,198.80

0.00

7,858.80

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo grueso

41.3

175.00

0.00

31.50

0.00

206.50

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde

29.5

375.00

0.00

67.50

0.00

442.50

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo con esponja

35.4

450.00

0.00

81.00

0.00

531.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo de baño 12/1

PAQ

879.1

745

2,980.00

0.00

536.40

0.00

3,516.40

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla 6/1

PAQ

2,165.3

1,835

22,020.00

0.00

3,963.60

0.00

25,983.60

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Vasos de carton 4oz 50/1 caja 1000

PAQ

2,147.6

1,820

1,820.00

0.00

327.60

0.00

2,147.60

13101906 - Poliuretano te(...)

2.3.5.5.01

Funda 55gl 100/1

PAQ

631.3

535

1,605.00

0.00

288.90

0.00

1,893.90

13101906 - Poliuretano te(...)

2.3.5.5.01

Fundas 13gl 100/1

377.6

320

1,280.00

0.00

230.40

0.00

1,510.40

13101906 - Poliuretano te(...)

2.3.5.5.01

Fundas 4gl 100/1

PAQ

135.7

115

460.00

0.00

82.80

0.00

542.80

13101906 - Poliuretano te(...)

2.3.5.5.01

Cubietos desechables 25/1

PAQ

41.3

350.00

0.00

63.00

0.00

413.00

13101906 - Poliuretano te(...)

2.3.5.5.01

Vasos de plastico p/r cafe 7oz 50/1 1000

CAJ

2,873.3

2,435

2,435.00

0.00

438.30

0.00

2,873.30

13101906 - Poliuretano te(...)

2.3.5.5.01

Platos desechables con tapa 100/1

CAJ

767

650

650.00

0.00

117.00

0.00

767.00

13101906 - Poliuretano te(...)

2.3.5.5.01

Platos desechables 25/1

CAJ

81.42

690.00

0.00

124.20

0.00

814.20

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_20/4/2026_6_28 p.m..Pdf	Download
04-20-2026-14-31-09.pdf	04-20-2026-14-31-09.pdf	Download
CUOTA SUMINISTRO LIMPIEZA 20-04-2026.pdf	CUOTA SUMINISTRO LIMPIEZA 20-04-2026.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

53,341.90 DOP

Budget Appropriation Value

53,341.90 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	12,879.70 DOP	12,879.70 DOP	View
2.3.3.2.01	31,647.60 DOP	31,647.60 DOP	View
2.3.5.5.01	8,814.60 DOP	8,814.60 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	53,341.90 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1776710114587THuvt	1	53,341.90 DOP	Aprobado	Link