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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1087072   Contract reference Bomberos SDE-2026-00047   Contract description: COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0045   Request Title COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Description COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE REPUESTOS Y PAGO DE MA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 217,946 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2275718 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 184,700.00 0.00 33,246.00 0.00 184,700.00 217,946.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172502 - Cámara de neu(...)25172502 - Cámara de neumático de automóvil 2.3.5.3.01 TUBO PARA GOMA 1200R20 1 UD 3,900 3,900 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 3,900.00 4,602.00         2 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 CAJA DE CONTROL ELECTRICO 1 UD 7,500 7,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         3 40142007 - Mangueras espe(...)40142007 - Mangueras especiales 2.3.9.8.02 PIES DE MANGUERAS DE GOMAS PARA BOMBA SUMERGIBLE 100 UD 250 250 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 25,000.00 29,500.00         4 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMATICOS THREE-A295/80R22.5 6 UD 13,600 13,600 81,600.00 0.00 18 14,688.00 0.00 81,600.00 96,288.00         5 40142007 - Mangueras espe(...)40142007 - Mangueras especiales 2.3.9.8.02 MANGUERA PLASTICA PU10X6.5M 50 UD 75 75 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 3,750.00 4,425.00         6 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.3.6.3.04 FITTING UNION TEE DE 10MM 100 UD 110 110 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 11,000.00 12,980.00         7 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.3.6.3.04 FITTING UNION TEE DE 12MM 10 UD 150 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         8 40142007 - Mangueras espe(...)40142007 - Mangueras especiales 2.3.9.8.02 MANGUERA PLASTICA PU 12X8M 50 UD 100 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,000.00 5,900.00         9 40142007 - Mangueras espe(...)40142007 - Mangueras especiales 2.3.9.8.02 MANGUERA PLASTICA PU 8X5M 100 UD 75 75 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         10 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.3.6.3.04 FITTING UNION RECTA 8MM 10 UD 95 95 950.00 0.00 18 171.00 0.00 950.00 1,121.00         11 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.3.6.3.04 FITTING CURVO TUB. 8MM R.PT 1/4 5 UD 100 100 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         12 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.3.6.3.04 FITTING CURVO TUB. 6MM R.PT 1/4 5 UD 100 100 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         13 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.3.6.3.04 FITTING CURVO MTUB. R.NPT 1/8 5 UD 100 100 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         14 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.3.6.3.04 FITTING DE UNION TEE DE 8MM 10 UD 150 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         15 26101755 - Guía de válvul(...)26101755 - Guía de válvula 2.3.9.8.01 SIN FIN DE GUIA 1 UD 27,000 27,000 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 27,000.00 31,860.00         16 80111613 - Trabajadores m(...)80111613 - Trabajadores manuales temporales 2.2.9.1.01 MANO DE OBRA 1 UD 7,000 7,000 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 7,000.00 8,260.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Scan2026-04-20_084915.pdf Scan2026-04-20_084915.pdf Download Acta de adjudicación DE REPUESTOS.docx Acta de adjudicación DE REPUESTOS.docx Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/4/2026_4_03 p.m..Pdf Download Orden de Compras_20_4_2026_4_03 p.m..pdf Orden de Compras_20_4_2026_4_03 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 217,946.00 DOP Budget Appropriation Value 217,946.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 48,675.00  DOP 48,675.00  DOP View 2.3.6.3.04 19,411.00  DOP 19,411.00  DOP View 2.3.9.8.01 31,860.00  DOP 31,860.00  DOP View 2.2.9.1.01 8,260.00  DOP 8,260.00  DOP View 2.3.5.3.01 100,890.00  DOP 100,890.00  DOP View 2.3.9.6.01 8,850.00  DOP 8,850.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 217,946.00  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17767011314440hzdO 1 217,946.00  DOP Aprobado Link