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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1088877   Contract reference MEM-2026-00143   Contract description: Solicitud de Impresión de material POP para Taller de Gestores, Dirigido a Mipymes   Type of Contract Services   Contract Start: 24/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MEM-DAF-CD-2026-0052   Request Title Solicitud de Impresión de material POP para Taller de Gestores, Dirigido a Mipymes   Description Solicitud de Impresión de material POP para Taller de Gestores, Dirigido a Mipymes   Business Operation DIRECCION DE COMUNICACION   Reply Reference Solicitud de Impresión de material POP para Taller   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 197,532 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia 1428 centro de los heroes   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2275342 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 167,400.00 0.00 30,132.00 0.00 197,532.00 197,532.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Folders satinados con bolsillo y con línea grafica del taller de gestores energéticos 60 UD 118 100 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         2 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Libretas de cartón reciclado con logo impreso full color (con 100 hojas rayadas con notas adheribles en 5 colores, bolígrafo ecológico y espiral metálico doble) 60 UD 590 500 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 35,400.00 35,400.00         3 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Gafetes con espacio para personalizar el nombre con lanyards con tarjetero de plástico 15 por 10 1/2 cm 60 UD 295 250 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         4 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Bolsos de color blanco de tela material biodegradable tamaño 17x11 1/2 pulgadas 60 UD 472 400 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 28,320.00 28,320.00         5 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 Impresión de Banner tamaño 10x10 pies, con estructura desarmable con línea grafica del evento tensado. 1 UD 35,400 30,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 35,400.00 35,400.00         6 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Brochure tiro doble tamaño 8 ½ x 11 papel satinado. 60 UD 47.2 40 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         7 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Termos de aluminio tipo Delby color blanco con tapa personalizados con la línea grafica del taller de gestores energéticos 60 UD 1,180 1,000 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 70,800.00 70,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/4/2026_4_11 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 197,532.00 DOP Budget Appropriation Value 197,532.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 197,532.00  DOP 197,532.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de Impresión de material POP para Taller de Gestores, Dirigido a Mipymes 197,532.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1776704938246KnY4w 1 197,532.00  DOP Aprobado Link