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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1099179
Contract reference
ONAPI-2026-00069
Contract description:
Servicio de reparación de impresora y laptop de esta institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/10/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONAPI-DAF-CD-2026-0043
Request Title
Servicio de reparación de impresora y laptop de esta institución.
Description
Servicio de reparación de impresora y laptop de esta institución.
Business Operation
TECNOLOGIA
Reply Reference
Oferta Kelnet Computer, S.R.L. _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
23,187 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2275307 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,650.00
0.00
3,537.00
0.00
23,000.00
23,187.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Servicio de mantenimiento correctivo de computadora laptop DELL Latitude 5400
1
UD
8,000
6,850
6,850.00
0.00
18
1,233.00
0.00
8,000.00
8,083.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Servicio de mantenimiento correctivo de computadora laptop HP Probook 470 G5
1
UD
10,000
8,500
8,500.00
0.00
18
1,530.00
0.00
10,000.00
10,030.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Servicio de mantenimiento correctivo a impresora HP Laser Jet M236SDW
1
UD
5,000
4,300
4,300.00
0.00
18
774.00
0.00
5,000.00
5,074.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_20/4/2026_1_47 p.m..Pdf
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COMPROMISO CD-2026-0043.pdf
COMPROMISO CD-2026-0043.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,187.00
DOP
Budget Appropriation Value
23,187.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
23,187.00
DOP
23,187.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Servicio de reparación de impresora y laptop de esta institución
23,187.00
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1777298854104v2vsV
1
23,187.00
DOP
Aprobado
Link