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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1086974   Contract reference ONDA-2026-00014   Contract description: Compra de material gastable de oficina correspondiente al 2do. trimestre del 2026.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/04/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONDA-DAF-CD-2026-0013   Request Title Compra de material gastable de oficina correspondiente al 2do. trimestre del 2026.   Description Compra de material gastable de oficina correspondiente al 2do. trimestre del 2026.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference ONDA-DAF-CD-2026-0013   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 70,294.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ROBERTO PASTORIZA 317 ENSANCHE NACO, OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2274724 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 60,112.00 0.00 10,182.96 0.00 72,210.10 70,294.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos 12/1 color azul p.m. 10 CAJ 163 152 1,520.00 0.00 0 0.00 0.00 1,630.00 1,520.00         2 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente 2 x 90 GRANDE 6 UD 80.24 68 408.00 0.00 18 73.44 0.00 481.44 481.44         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Sobres manila 9 1/2 x 12 amarillo 500/1 3 CAJ 3,616.7 3,065 9,195.00 0.00 18 1,655.10 0.00 10,850.10 10,850.10         4 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento UHU LIQUIDO 125 ML 5 UD 424.8 360 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas DE 3 ARGOLLAS 7 UD 424.8 360 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 2,973.60 2,973.60         6 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PAQUETE DE Protectores de hojas 100/1 15 UD 336.3 295 4,425.00 0.00 18 796.50 0.00 5,044.50 5,221.50         7 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Cauchos Bandas de goma #18 15 CAJ 50 42 630.00 0.00 18 113.40 0.00 750.00 743.40         8 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Fluido de corrección color blanco 20 UD 121.54 103 2,060.00 0.00 18 370.80 0.00 2,430.80 2,430.80         9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cinta de etiquetas D1a45021 NEGRO/BLANCO 5 UD 885 750 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,425.00 4,425.00         10 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora 5 UD 914.5 775 3,875.00 0.00 18 697.50 0.00 4,572.50 4,572.50         11 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Removedores de grapas (saca ganchos) 7 UD 37.76 32 224.00 0.00 18 40.32 0.00 264.32 264.32         12 44122018 - Insertos o pes(...)44122018 - Insertos o pestañas para archivos 2.3.9.2.01 PAQUETE DE LABEL PARA FOLDERS 2 X 4 3 UD 129.11 110 330.00 0.00 18 59.40 0.00 387.33 389.40         13 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas DE 2 PULGADAS BLANCA ARGOLLA 15 UD 328.07 278 4,170.00 0.00 18 750.60 0.00 4,921.05 4,920.60         14 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE Papel para impresora o fotocopiadora 8 1/2 X 14 10 UD 447.22 379 3,790.00 0.00 18 682.20 0.00 4,472.20 4,472.20         15 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Libro record (500 paginas) 25 UD 468.46 397 9,925.00 0.00 18 1,786.50 0.00 11,711.50 11,711.50         16 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva 3/4 TRANSPARENTE 30 UD 103.84 88 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 3,115.20 3,115.20         17 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de madera 10 CAJ 200 202 2,020.00 0.00 0 0.00 0.00 2,000.00 2,020.00         18 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER SATINADO NEGRO CON BOLSILLO 25/1 2 CAJ 3,140.28 1,815 3,630.00 0.00 18 653.40 0.00 6,280.56 4,283.40         19 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS 10 UD 377.6 320 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,776.00 3,776.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra cd-2026-0013.pdf Orden de compra cd-2026-0013.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 70,294.96 DOP Budget Appropriation Value 70,294.96 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 65,822.76  DOP 65,822.76  DOP View 2.3.3.1.01 4,472.20  DOP 4,472.20  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 70,294.96  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1776691434377Qw8Nj 1 70,294.96  DOP Aprobado Link