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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1096696   Contract reference TRABAJO-2026-00068   Contract description: ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA SER UTILIZDAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/05/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference TRABAJO-DAF-CD-2026-0028   Request Title ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA SER UTILIZDAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO   Description ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA SER UTILIZDAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ANTHURIANA DOMINICANA, S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 173,610.71 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 18/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/05/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2274348 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 156,283.24 0.00 17,327.47 0.00 122,325.96 173,610.71         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10161513 - Palmeras 2.6.7.9.01 PALMA RAFFIA 1 UD 6,689 31,572.08 31,572.08 0.00 0 0.00 0.00 6,689.00 31,572.08   Comentarios proveedor:Este monto corresponde a la cantidad de 4 Palmas ( 7,893.02), debido a un error de digitación solo se refleja la solicitud de una.             2 56101606 - Materas 2.6.1.1.01 MACETERO DE CERAMICA GRANDE 10 UD 8,418.12 8,418.12 84,181.20 0.00 18 15,152.62 0.00 84,181.20 99,333.82         3 56101606 - Materas 2.6.1.1.01 MACETERO DE CERAMICA MEDIANO 1 UD 1,440.76 2,881.52 2,881.52 0.00 18 518.67 0.00 1,440.76 3,400.19   Comentarios proveedor:Este monto corresponde a la cantidad de 2 Maceteros medianos ( 1,700.10), debido a un error de digitación solo se refleja la solicitud de una.             4 56101606 - Materas 2.6.1.1.01 BASE DE CERAMICA 6 UD 1,169 1,169 7,014.00 0.00 18 1,262.52 0.00 7,014.00 8,276.52         5 10171502 - Hormonas para (...)10171502 - Hormonas para plantas 2.3.7.2.04 BRILLO DE HOJA SPRING GDE. 1 UD 729 2,187 2,187.00 0.00 18 393.66 0.00 729.00 2,580.66   Comentarios proveedor:Este monto corresponde a la cantidad de 3 Brillos de hoja ( 860.22), debido a un error de digitación solo se refleja la solicitud de una.             6 10161801 - Helechos 2.6.7.9.01 ANTHURIUM MACETA 1 UD 429 10,124.4 10,124.40 0.00 0 0.00 0.00 7,722.00 10,124.40   Comentarios proveedor:Este monto corresponde a la cantidad de 20 Anthurium (506.22), debido a un error de digitación solo se refleja la solicitud de 18, para poder registrar el monto total (cantidad por precio unitario) fue necesario poner en cantidad 1.             7 10161801 - Helechos 2.6.7.9.01 ZAMIA 1 UD 489 11,540.4 11,540.40 0.00 0 0.00 0.00 8,802.00 11,540.40   Comentarios proveedor:Este monto corresponde a la cantidad de 20 Zama 6 (577.02), debido a un error de digitación solo se refleja la solicitud de 18, para poder registrar el monto total (cantidad por precio unitario) fue necesario poner en cantidad 1.             8 10161801 - Helechos 2.6.7.9.01 AGLAONEMA DE COLECCION 7 UD 489 577.02 4,039.14 0.00 0.00 0.00 3,423.00 4,039.14         9 11121703 - Musgo de turba 2.3.1.3.03 MUSGO 3 UD 289 341.02 1,023.06 0.00 0.00 0.00 867.00 1,023.06   Mis observaciones:SACO             1 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 PIDRA MOLIDA 2 M3 729 860.22 1,720.44 0.00 0 0.00 0.00 1,458.00 1,720.44   Mis observaciones:SACO     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/4/2026_6_51 p.m..Pdf Download Informe Final.PDF Informe Final.PDF Download Acta de Adjudicacion.PDF Acta de Adjudicacion.PDF Download Certificado de Cuota a Comprometer.PDF Certificado de Cuota a Comprometer.PDF Download Orden de Compras.PDF Orden de Compras.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 173,610.71 DOP Budget Appropriation Value 173,610.71 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.04 2,580.66  DOP 2,580.66  DOP View 2.6.1.1.01 111,010.53  DOP 100,000.00  DOP View 2.6.7.9.01 57,276.02  DOP 57,276.02  DOP View 2.3.1.3.03 1,023.06  DOP 1,023.06  DOP View 2.3.6.4.04 1,720.44  DOP 1,720.44  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES 173,610.71  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1776793548928o0rKp 1 173,610.71  DOP Aprobado Link