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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1086518 
Contract referenceHRDAC-2026-00249 
Contract description:Contrato con el suplidor Prisma Ferretería, SRL  
Goods 
Contract Start:
17/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-DAF-CD-2026-0194 
Adquisición de Materiales Ferreteros para Reparaciones en los Baños del Área de Señoras y el Area de Aislamiento de Este Centro de Salud 
Adquisición de Materiales Ferreteros para Reparaciones en los Baños del Área de Señoras y el Área de Aislamiento de Este Centro de Salud 
Departamento de Mantenimiento 
PRISMA FERRETERIA, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
10,385.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
17/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2274131 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,800.850.001,584.160.0010,385.0010,385.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40141631 - Válvulas de bo(...)
2.3.9.8.02VALVULA SALIDA INOD SEGURIMAX5UD245207.651,038.250.0018186.890.001,225.001,225.14
    
2
31161808 - Arandelas abie(...)
2.3.6.3.06ARANDELA SANITARIA 4X34UD940796.613,186.440.0018573.560.003,760.003,760.00
    
3
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04LLAVE LAVAMANOS CLEMOO 807-220474UD525444.911,779.640.0018320.340.002,100.002,099.98
    
4
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA LAVAM.24 EASTMAN8UD190161.011,288.080.0018231.850.001,520.001,519.93
    
5
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA INOD.20 EASTMAN4UD175148.3593.200.0018106.780.00700.00699.98
    
6
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04LLAVE ANG.1/2X3/8 EASTMAN 43224UD270228.81915.240.0018164.740.001,080.001,079.98
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
10,385.01 DOP
10,385.01 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.063,760.00  DOP----View
2.3.9.8.023,445.05  DOP----View
2.3.6.3.043,179.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de materiales ferreteros10,385.01  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20260000110,385.01  DOP