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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1123395
Contract reference
GANADERIA-2026-00063
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLITAS DE AGUA EN FARDO Y LLENADO DE BOTELLONES PARA CONSUMO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/04/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GANADERIA-DAF-CD-2026-0033
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOTELLITAS DE AGUA EN FARDO Y LLENADO DE BOTELLONES PARA CONSUMO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA.
Description
ADQUISICIÓN DE BOTELLITAS DE AGUA EN FARDO Y LLENADO DE BOTELLONES PARA CONSUMO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA.
Business Operation
RAYMUNDO HERNANDEZ
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE BOTELLITAS DE AGUA EN FARDO Y LLENA
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
237,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/07/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29 days ago
(31/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICIÓN DE BOTELLITAS DE AGUA EN FARDO Y LLENADO DE BOTELLONES PARA CONSUMO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA.COM. Sra. Paola Rojas, Enc. de la sección Mayordomía. SC-2026-050
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2274230 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
237,000.00
0.00
0.00
0.00
241,900.00
237,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELONES DE AGUA 5gl, (Servicio de llenado).
1,250
UD
62
60
75,000.00
0.00
0
0.00
0.00
77,500.00
75,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA.
1,200
UD
137
135
162,000.00
0.00
0
0.00
0.00
164,400.00
162,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA SIMPLE DE APROBACION DE INFORME Y ADJUDICACION.pdf
ACTA SIMPLE DE APROBACION DE INFORME Y ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/4/2026_3_17 p.m..Pdf
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Orden Planeta Azul.pdf
Orden Planeta Azul.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
237,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
237,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
237,000.00
DOP
237,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE BOTELLITAS DE AGUA EN FARDO Y LLENADO DE BOTELLONES PARA CONSUMO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA
237,000.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784648487545wG9lD
1
237,000.00
DOP
Aprobado
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