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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1086333
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2026-00046
Contract description:
SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA INSTITUCIÓN. (PCB-CD-4404)
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/04/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/12/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0032
Request Title
SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA INSTITUCIÓN. (PCB-CD-4404)
Description
SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA INSTITUCIÓN. (PCB-CD-4404)
Business Operation
Sección de Protocolo
Reply Reference
PLANCHAKI_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
242,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
17/04/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/12/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Los pagos serán mensuales hasta que se agoten los fondos o finalice el período establecido. El proveedor enviará las facturas cada vez que se requiera el servicio, y estas serán pagadas mensualmente c
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2274403 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
205,084.75
0.00
36,915.26
0.00
242,000.00
242,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
91111502 - Servicios de l
(...)
91111502 - Servicios de lavandería
2.2.8.5.02
Servicio de lavandería
1
UD
242,000
205,084.75
205,084.75
0.00
18
36,915.26
0.00
242,000.00
242,000.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE COMPRA 4404.pdf
ORDEN DE COMPRA 4404.pdf
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CERTIFICACION DE FONDO 4404.pdf
CERTIFICACION DE FONDO 4404.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 4404.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 4404.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/4/2026_12_38 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
242,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
242,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.02
242,000.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
4404
242,000.01
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4404
1
242,000.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDO 4404.pdf