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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1087421
Contract reference	CEMADOJA-2026-00047
Contract description:	INSUMOS PARA EL AREA DE IMAGENES Y STOCK
Type of Contract	Services
Contract Start:	21/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	20/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	CEMADOJA-DAF-CM-2026-0019
Request Title	INSUMOS PARA EL AREA DE IMAGENES Y STOCK
Description	COMPRA DE 4,000 UNIDADES DE BATAS DESECHABLES Y 240 UNIDADES DE SOLUCION SALINA AL 0.9% DE 1000ML
Business Operation	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Reply Reference	INSUMOS PARA EL AREA DE IMAGENES Y STOCK_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	253,680 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	21/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	20/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	90 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2273372 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
221,280.00	0.00	0.00	32,400.00	352,400.00	253,680.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

51191604 - Solución ringe(...)

2.3.4.1.01

SOLUCION SALINA AL 0.9% DE 1000ml

240

190

172

41,280.00

0.00

45,600.00

41,280.00

42131509 - Batas de hospi(...)

2.3.9.3.01

BATAS DESECHABLES MANGAS CORTAS AZUL

4,000

76.7

180,000.00

0.00

32,400.00

306,800.00

212,400.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Missing Document

Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Ventas Diversas Farmaceuticas SRL Cuota.pdf	Ventas Diversas Farmaceuticas SRL Cuota.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_21/4/2026_12_40 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

253,680.00 DOP

Budget Appropriation Value

253,680.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	212,400.00 DOP	212,400.00 DOP	View
2.3.4.1.01	41,280.00 DOP	41,280.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	253,680.00 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1776702421528RSCgx	1	253,680.00 DOP	Aprobado	Link