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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1086136
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2026-00044
Contract description:
CAMARA CUENTAS-2026-00044
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/04/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0029
Request Title
SERVICIO DE IMPRESION DE BROCHURES Y VOLANTES
Description
SERVICIO DE IMPRESION DE BROCHURES Y VOLANTES
Business Operation
Dirección de Comunicación Estratégica
Reply Reference
PUBLICOM_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
202,252 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/04/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2273635 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
171,400.00
0.00
30,852.00
0.00
204,100.00
202,252.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Impresión de Volantes 8.5x5.5”
3,000
UD
10.34
8.76
26,280.00
0.00
18
4,730.40
0.00
31,020.00
31,010.40
2
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Impresión brochures tamaño:8.5X11” Preguntas Frecuentes
3,000
UD
10.34
8.76
26,280.00
0.00
18
4,730.40
0.00
31,020.00
31,010.40
3
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Impresión brochures tamaño:8.5X11” Control Social
3,000
UD
10.34
8.76
26,280.00
0.00
18
4,730.40
0.00
31,020.00
31,010.40
4
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Impresión brochures tamaño:8.5X11” Proceso de Auditoría
3,000
UD
10.34
8.76
26,280.00
0.00
18
4,730.40
0.00
31,020.00
31,010.40
5
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Impresión brochures tamaño:8.5X11” Buenas Prácticas
3,000
UD
10.34
8.76
26,280.00
0.00
18
4,730.40
0.00
31,020.00
31,010.40
6
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Impresion de volantes
200
UD
25
20
4,000.00
0.00
18
720.00
0.00
5,000.00
4,720.00
7
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Impresion de brochure
800
UD
55
45
36,000.00
0.00
18
6,480.00
0.00
44,000.00
42,480.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION PCB-CD-439.pdf
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CERTIFICACIONES DE FONDOS.pdf
CERTIFICACIONES DE FONDOS.pdf
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ORDEN DE COMPRA PCB-CD-43914398.pdf
ORDEN DE COMPRA PCB-CD-43914398.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/4/2026_7_09 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
202,252.00
DOP
Budget Appropriation Value
202,252.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
202,252.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
43914398
pago unico
202,252.00
DOP
Mayo
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
43914398
1
202,252.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACIONES DE FONDOS.pdf