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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1085996
Contract reference
HFMG-2026-00120
Contract description:
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA EHIGIENE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/04/2026 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HFMG-DAF-CD-2026-0103
Request Title
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA EHIGIENE
Description
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA EHIGIENE
Business Operation
Almacén General
Reply Reference
COTIZCION _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
115,640 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
16/04/2026 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2273813 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
98,000.00
0.00
0.00
17,640.00
132,500.00
115,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADORES
300
GAL
250
135
40,500.00
0.00
0.00
18
7,290.00
75,000.00
47,790.00
7
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE MULTIUSOS
250
GAL
230
230
57,500.00
0.00
0.00
18
10,350.00
57,500.00
67,850.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ICUOTA2.pdf
ICUOTA2.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/4/2026_3_17 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,640.00
DOP
Budget Appropriation Value
115,640.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
115,640.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
HFMG-DAF-CD-2026-0103
115,640.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HFMG-DAF-CD-2026-0103
1
115,640.00
DOP
Aprobado
ICUOTA2.pdf