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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1088165
Contract reference
MOPC-2026-00074
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA ORTEGA Y GASSET. PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES Perfil:Compras Menores
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/04/2027 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MOPC-DAF-CM-2026-0012
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA ORTEGA Y GASSET. PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA ORTEGA Y GASSET” . PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Business Operation
Viceministerio Vial
Reply Reference
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL MOPC-DAF-CM-202
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
449,919.84 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
21/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/04/2027 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes, Esquina San Cristóbal DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2273409 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
381,288.00
0.00
68,631.84
0.00
451,250.00
449,919.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30101504 - Ángulos de ace
(...)
30101504 - Ángulos de acero
2.3.6.3.06
ANGULAR DE ACERO (06.00X038mm) 1/4 X 1/2 46.8 lb
25
UD
1,990
1,706
42,650.00
0.00
18
7,677.00
0.00
49,750.00
50,327.00
5
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
TUBO DE HIERRO NEGRO CON COSTURA 10´ SCH 40 10´X20´
5
UD
43,500
19,774
98,870.00
0.00
18
17,796.60
0.00
217,500.00
116,666.60
8
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
TUBO DE HIERRO NEGRO GRUESO 10X20
8
UD
23,000
29,971
239,768.00
0.00
18
43,158.24
0.00
184,000.00
282,926.24
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/4/2026_2_16 p.m..Pdf
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Acta Administrativa de Adjudicacion MOPC-DAF-CM-2026-0012.pdf
Acta Administrativa de Adjudicacion MOPC-DAF-CM-2026-0012.pdf
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cuota a comprometer tecnofijaciones de Dominicana SR.pdf
cuota a comprometer tecnofijaciones de Dominicana SR.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
449,919.84
DOP
Budget Appropriation Value
449,919.84
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
50,327.00
DOP
50,327.00
DOP
View
2.3.9.8.02
399,592.84
DOP
399,592.84
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
449,919.84
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776798831744keg22
1
449,919.84
DOP
Aprobado
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