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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1103795 
Contract referenceHRDAC-2026-00239 
Contract description:Contrato con el suplidor Papel y Confeti Suministros & Decoraciones, SRL 
Goods 
Contract Start:
02/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-DAF-CD-2026-0188 
Adquisición de Material Gastable de Oficina 
Adquisición de Material Gastable de Oficina 
Departamento de Almacén 
PAPEL Y CONFETI SUMINISTRO Y DECORACIONES_EXT 
GoodsDominicana 
44,698.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
02/06/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2273608 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
37,880.000.006,818.400.0037,880.0044,698.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60103107 - Bandas elástic(...)
2.3.9.2.02CLIPS JUMBO NO.2 50MM ASLEY ASH-1018530CAJ65651,950.000.0018351.000.001,950.002,301.00
    
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06CD EN BLANCO DVD100UD45454,500.000.0018810.000.004,500.005,310.00
    
3
44121507 - Sobres de catá(...)
2.3.9.2.01CINTA DE EMPAQUE 2 X 100YDA 770-06001 UND.12CAJ7070840.000.0018151.200.00840.00991.20
    
4
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01GRAPAS ESTANDAR 26/6 5000/1 CJ40UD62622,480.000.0018446.400.002,480.002,926.40
    
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICES DE ESCRIBIR NO.2 2HB 12/1 NEGRO CJ5UD112112560.000.0018100.800.00560.00660.80
    
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS BIC AZUL CRISTAL UND.600CAJ171710,200.000.00181,836.000.0010,200.0012,036.00
    
7
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01LIBRO RECORD 500 PAGINAS36UD35035012,600.000.00182,268.000.0012,600.0014,868.00
    
8
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01FOLDERS MANILA 8.5X11 BOLSA AMPO10CAJ4754754,750.000.0018855.000.004,750.005,605.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
44,698.40 DOP
44,698.40 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.022,301.00  DOP----View
2.3.7.2.065,310.00  DOP----View
2.3.9.2.0137,087.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de material gastable de oficina44,698.40  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20260000144,698.40  DOP