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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1085702 
Contract referenceINFOTEP-2026-00368 
Contract description:“ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE REGIONAL ORIENTAL Y SUS DEPENDENCIAS” (DIRIGIDO A MIPYMES – COMPRAS VERDES)" 
Goods 
Contract Start:
17/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INFOTEP-DAF-CM-2026-0026 
“ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE REGIONAL ORIENTAL Y SUS DEPENDENCIAS” (DIRIGIDO A MIPYMES – COMPRAS VERDES)" 
“ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE REGIONAL ORIENTAL Y SUS DEPENDENCIAS” (DIRIGIDO A MIPYMES – COMPRAS VERDES)" 
Almacén Dirección Regional Oriental  
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE 
GoodsDominicana 
15,803.03 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C. Jesus de Galindez 57, Santo Domingo Este 11501 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2272082 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
13,392.400.002,410.630.0041,350.0015,803.03
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01JABON EN PASTA (AROMA LIMON).30UD370972,910.000.0018523.800.0011,100.003,433.80
    
11
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE30GAL2501805,400.000.0018972.000.007,500.006,372.00
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO25UD50561,400.000.0018252.000.001,250.001,652.00
    
17
11111610 - Piedra pómez
2.3.6.4.04PIEDRA AMBIENTADORA PARA ORINAL (VARIOS AROMAS). (SE REQUIERE MUESTRA ).50UD240522,600.000.0018468.000.0012,000.003,068.00
    
23
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01LEJIA (350 GR, PARA DESTAPAR TUBERIAS ).10UD950108.241,082.400.0018194.830.009,500.001,277.23
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
24,119.20 DOP
24,119.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0114,561.20  DOP----View
2.2.5.3.049,558.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  unico pago24,119.20  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20262.3.9.1.01124,119.20  DOP