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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1088835   Contract reference SUPERATE-2026-00037   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRERTEROS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/04/2026 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DDSS-DAF-CM-2026-0001   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRERTEROS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE.   Description COMPRA DE MATERIALES FERRERTEROS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference OFERTA DE MATERIALES FERRETEROS DDSS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 326,612.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Ensanche San Juan Bosco. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2272563 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 276,790.00 0.00 49,822.20 0.00 713,140.00 326,612.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 Mezcladora monomando para lavamanos tipo botón push. 80 UD 3,950 970 77,600.00 0.00 18 13,968.00 0.00 316,000.00 91,568.00         2 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 Mezcladora para lavamanos de dos salidas 4´´ 80 UD 3,000 890 71,200.00 0.00 18 12,816.00 0.00 240,000.00 84,016.00         18 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 Cheque horizontal de latón de 3/4" 50 UD 860 270 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 43,000.00 15,930.00         21 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubo de PVC de presión de ½ 50 UD 160 135 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 8,000.00 7,965.00         32 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 Llave Push de Orinal 5 UD 3,200 1,170 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 16,000.00 6,903.00         33 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 Llave de choro de ½ con rosca 5 UD 800 168 840.00 0.00 18 151.20 0.00 4,000.00 991.20         38 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 Kit de tanque de inodoro 5 UD 1,800 356 1,780.00 0.00 18 320.40 0.00 9,000.00 2,100.40         39 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Silicón Transparente anti-hongos en tubo 10.30 onz. 10 UD 480 270 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 4,800.00 3,186.00         40 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 Mezcladora de fregadero 8´´ cromo, cuello largo 5 UD 3,200 1,180 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 16,000.00 6,962.00         41 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 Mezcladora para fregadero de cocina comercial de pared 8 plg. Brazo de 14 plg. 2 UD 3,720 2,480 4,960.00 0.00 18 892.80 0.00 7,440.00 5,852.80         49 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 Densglass 40 UD 300 1,970 78,800.00 0.00 18 14,184.00 0.00 12,000.00 92,984.00         54 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Pegamento para piso 24 UD 1,350 240 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 32,400.00 6,796.80         59 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 Manguera flexible para fregadero 10 UD 450 115 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 4,500.00 1,357.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/4/2026_7_50 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/4/2026_4_58 p.m..Pdf Download Orden de Compra coramca.pdf Orden de Compra coramca.pdf Download CUOTA CORAMCA.pdf CUOTA CORAMCA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,949.58 DOP Budget Appropriation Value 88,949.58 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 40,356.00  DOP 40,356.00  DOP View 2.3.9.8.02 3,352.38  DOP 3,352.38  DOP View 2.3.5.5.01 28,131.20  DOP 28,131.20  DOP View 2.3.6.3.04 17,110.00  DOP 17,110.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 88,949.58  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17764557267601k8id 1 88,949.58  DOP Aprobado Link