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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1114466
Contract reference
MITUR-2026-00272
Contract description:
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS Y ROTULACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS DE ESTE MITUR A NIVEL NACIONAL. - DIRIGIDO A MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17 days left
(30/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MITUR-DAF-CD-2026-0004
Request Title
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS Y ROTULACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS DE ESTE MITUR A NIVEL NACIONAL. - DIRIGIDO A MIPYMES.
Description
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS Y ROTULACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS DE ESTE MITUR A NIVEL NACIONAL. - DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation
VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
OFERTA TECNICA - ECONOMICA suprint impresiones
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
130,390 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17 days left
(30/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CAYETANO GERMOSEN, ESQ. AV. GENERAL GREGORIO LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2272372 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
110,500.00
0.00
19,890.00
0.00
187,000.00
130,390.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121503 - Etiquetas de i
(...)
55121503 - Etiquetas de identificación
2.3.9.9.01
ONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN YROTULACION
1
UD
187,000
110,500
110,500.00
0.00
18
19,890.00
0.00
187,000.00
130,390.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER ROTULACION.pdf
CUOTA A COMPROMETER ROTULACION.pdf
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ACTA_SIMPLE_DE_ADJUDICACION_CD-0004_ROTULACION_1.2_signed.pdf
ACTA_SIMPLE_DE_ADJUDICACION_CD-0004_ROTULACION_1.2_signed.pdf
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Orden_de_servicio_formato_firma_digital_proceso_0004_rotulacion_signed new.pdf
Orden_de_servicio_formato_firma_digital_proceso_0004_rotulacion_signed new.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,390.00
DOP
Budget Appropriation Value
130,390.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
130,390.00
DOP
130,390.00
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
0
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION E INSTALACION DE LETREROS Y ROTULACION
130,390.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776343608137vWlxu
1
130,390.00
DOP
Aprobado
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