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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1085147   Contract reference CORAAPLATA-2026-00041   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITAR LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL DE LA ESTACION DE TERRAMAR, SOSUA   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CORAAPLATA-DAF-CM-2026-0009   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITAR LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL DE LA ESTACION DE TERRAMAR, SOSUA   Description ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITAR LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL DE LA ESTACION DE TERRAMAR, SOSUA   Business Operation OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   Reply Reference OFERTA-GLL-CORAAPLATA-DAF-CM-2026-0009   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,432,691.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. PRESIDENTE ALBERTO CAAMAÑO, ALMACENES DE CORAAPPLATA CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2271858 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,214,145.00 0.00 218,546.10 0.00 1,144,460.00 1,432,691.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 CABLE 2/0 AWG 900 FT 206 295 265,500.00 0.00 18 47,790.00 0.00 185,400.00 313,290.00         1 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 CABLE #2 DE GOMA DE 4 HILOS 900 FT 797 645 580,500.00 0.00 18 104,490.00 0.00 717,300.00 684,990.00         1 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 CABLE #12 DE GOMA DE 2 HILOS 600 FT 33 38 22,800.00 0.00 18 4,104.00 0.00 19,800.00 26,904.00         1 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTORES DE OJO #2 60 UD 142 85 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 8,520.00 6,018.00         1 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTORES DE OJO #2/0 30 UD 174 125 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 5,220.00 4,425.00         1 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE DE GOMA 3M #23 1 UD 1,200 1,625 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 1,200.00 1,917.50         1 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE DE VINIL 3M #33 1 UD 500 415 415.00 0.00 18 74.70 0.00 500.00 489.70         1 39121524 - Fotocontroles 2.3.9.6.01 ARRANCADORES DE 200 A 240V 6 UD 28,200 39,800 238,800.00 0.00 18 42,984.00 0.00 169,200.00 281,784.00         1 39121524 - Fotocontroles 2.3.9.6.01 TIMER 240V 6 UD 670 1,365 8,190.00 0.00 18 1,474.20 0.00 4,020.00 9,664.20         1 39121524 - Fotocontroles 2.3.9.6.01 GUARDA MOTOR 150-200A 3 UD 2,000 18,990 56,970.00 0.00 18 10,254.60 0.00 6,000.00 67,224.60         1 39121524 - Fotocontroles 2.3.9.6.01 TRANSFORMADOR DE CONTROL DE 500VA, 480-240V 3 UD 7,100 8,815 26,445.00 0.00 18 4,760.10 0.00 21,300.00 31,205.10         1 39121524 - Fotocontroles 2.3.9.6.01 FLOTA DE CONTROL DE NIVEL 3 UD 2,000 1,350 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 6,000.00 4,779.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/4/2026_6_39 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,432,691.10 DOP Budget Appropriation Value 1,432,691.10 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,432,691.10  DOP 1,432,691.10  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITAR LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL DE LA ESTACION DE TERRAMAR, SOSUA 1,432,691.10  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1776192463851YmvTt 1 1,432,691.10  DOP Aprobado Link