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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1089507 
Contract referenceMIDE-2026-00116 
Contract description:ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES EN TICKETS Y A GRANEL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS, OPERATIVOS Y RECORRIDOS DE PATRULLAJES QUE REALIZA LA FUERZA DE TAREA CIUDAD TRANQUILA (FTC-CIUTRAN), LOS DIFERENTES COMANDOS CONJUNTOS DE LAS FF.AA., OPERATIVIDAD DEL MIDE., CENTRO DE COMANDO, EN APOYO A LOS CUERPOS ESPECIALIZADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LAS AERONAVES QUE REALIZA LAS DIFERENTES MISIONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS, PARA MANTENER Y GARANTIZAR LA DEFENSA NACIONAL, LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD  
Goods 
Contract Start:
27/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
MIDE-CCC-LPN-2026-0001 
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES EN TICKETS Y A GRANEL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS, OPERATIVOS Y RECORRIDOS DE PATRULLAJES QUE REALIZA LA FUERZA DE TAREA CIUDAD TRANQUILA (FTC-CIUTRAN), LOS DIFE 
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES EN TICKETS Y A GRANEL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS, OPERATIVOS Y RECORRIDOS DE PATRULLAJES QUE REALIZA LA FUERZA DE TAREA CIUDAD TRANQUILA (FTC-CIUTRAN), LOS DIFERENTES COMANDOS CONJUNTOS DE LAS FF.AA., OPERATIVIDAD DEL MIDE., CENTRO DE COMANDO, EN APOYO A LOS CUERPOS ESPECIALIZADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LAS AERONAVES QUE REALIZA LAS DIFERENTES MISIONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS, PARA MANTENER Y GARANTIZAR LA DEFENSA NACIONAL, LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD D 
J-4, Dirección General de Logística del Ministerio de Defensa. 
Organización Terpel República Dominicana, SAS_EXT 
GoodsDominicana 
7,886,119.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2271833 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
7,886,119.080.000.000.007,915,079.767,886,119.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
15101504 - Combustible de(...)
2.3.7.1.99Combustible JET-A1 (AVTUR)41,972GAL188.58187.897,886,119.080.000.000.007,915,079.767,886,119.08
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
41,578,000.00 DOP
27,718,666.66 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.0127,052,000.00  DOP
18,034,666.66  DOP
View
2.3.7.1.0214,526,000.00  DOP
9,684,000.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago 202627,718,666.66  DOPMayo2026
0  Pago 202713,859,333.34  DOPEnero2027
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1776256349022X7IQl127,718,666.66  DOPLink