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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1094185
Contract reference
PASAPORTES-2026-00035
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TERMOS DE CAFÉ PARA LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE ESTA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CD-2026-0023
Request Title
ADQUISICIÓN DE TERMOS DE CAFÉ PARA LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE ESTA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Description
ADQUISICIÓN DE TERMOS DE CAFÉ PARA LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE ESTA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
PASAPORTES-DAF-CD-2026-0023_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
49,067.23 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2270929 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
41,582.40
0.00
7,484.83
0.00
49,999.92
49,067.23
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo de Café de 3 litros
12
UD
4,166.66
3,465.2
41,582.40
0.00
18
7,484.83
0.00
49,999.92
49,067.23
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/4/2026_2_49 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras Termo de Café AAR Proservices.pdf
Orden de Compras Termo de Café AAR Proservices.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,067.23
DOP
Budget Appropriation Value
49,067.23
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
49,067.23
DOP
49,067.23
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
49,067.23
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776263682170IPnTx
1
49,067.23
DOP
Aprobado
Link