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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1084870
Contract reference
DGJP-2026-00009
Contract description:
ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA LA DGJP
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/04/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGJP-DAF-CD-2026-0006
Request Title
ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA LA DGJP
Description
ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA LA DGJP
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Grupo Alaska, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
259,740 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/04/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.,27 de febrero 177/19. Ensanche Miraflores
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2270451 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
259,740.00
0.00
0.00
0.00
259,740.00
259,740.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellitas de Agua Fardo 20/1
200
PAQ
135
135
27,000.00
0.00
0.00
0.00
27,000.00
27,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de Agua
3,879
UD
60
60
232,740.00
0.00
0.00
0.00
232,740.00
232,740.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/4/2026_7_50 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
259,740.00
DOP
Budget Appropriation Value
259,740.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
259,740.00
DOP
259,740.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
259,740.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776110199384XKJdW
1
259,740.00
DOP
Aprobado
Link