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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1086359
Contract reference
MICM-2026-00079
Contract description:
Adquisición de Insumos - Jugos, Leche y Galletas - para Realización de Actividades Internas del MICM - Exclusivo MiPymes
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/11/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MICM-DAF-CD-2026-0022
Request Title
Adquisición de Insumos - Jugos, Leche y Galletas - para Realización de Actividades Internas del MICM - Exclusivo MiPymes .
Description
Adquisición de Insumos - Jugos, Leche y Galletas - para Realización de Actividades Internas del MICM - Exclusivo MiPymes .
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
MICM-DAF-CD-2026-0022
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
20,797.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/11/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Torre MICM, avenida 27 de febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Fecha de Entrega: Un plazo no mayor a dos (02) días laborables luego de emitida y enviada la orden de compras correspondiente. Lugar de Entrega: La entrega debe de realizarse en el Departamento de Su
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2270015 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,625.00
0.00
3,172.50
0.00
27,000.00
20,797.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202304 - Jugos de repis
(...)
50202304 - Jugos de repisa
2.3.1.1.01
Jugos - Fardos 24/1
15
UD
1,800
1,175
17,625.00
0.00
18
3,172.50
0.00
27,000.00
20,797.50
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
11. Acta de Apertura 0022.pdf
11. Acta de Apertura 0022.pdf
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13. Informe Final 0022.pdf
13. Informe Final 0022.pdf
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14. Acta de Adjudicacion 0022.pdf
14. Acta de Adjudicacion 0022.pdf
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15. Notificacion de Adjudicacion 0022.pdf
15. Notificacion de Adjudicacion 0022.pdf
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Orden de Compras Lovelly.pdf
Orden de Compras Lovelly.pdf
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Cuota Lovelly.pdf
Cuota Lovelly.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
82,499.70
DOP
Budget Appropriation Value
82,499.70
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
82,499.70
DOP
82,499.70
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a Presentación de Factura.
82,499.70
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776115313408NYeef
1
82,499.70
DOP
Aprobado
Link