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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1088987
Contract reference
DCD-2026-00025
Contract description:
Compra de artículos de primera necesidad para ser utilizados en el Departamento de Operaciones y en los distintos operativos realizados por la Defensa Civil.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DCD-DAF-CD-2026-0008
Request Title
Compra de artículos de primera necesidad para ser utilizados en el Departamento de Operaciones y en los distintos operativos realizados por la Defensa Civil.
Description
Compra de artículos de primera necesidad para ser utilizados en el Departamento de Operaciones y en los distintos operativos realizados por la Defensa Civil.
Business Operation
Depto. Operaciones
Reply Reference
DCD-DAF-CD-2026-0008_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
113,368.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
24/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
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1
DO1.PCCNTR.2269816 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
96,075.00
0.00
17,293.50
0.00
114,515.00
113,368.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56101508 - Colchones o se
(...)
56101508 - Colchones o sets para dormir
2.6.1.2.01
Colchones tipo militar
30
UD
2,650
2,225
66,750.00
0.00
18
12,015.00
0.00
79,500.00
78,765.00
2
39121703 - Enlaces de cab
(...)
39121703 - Enlaces de cables
2.3.9.8.02
Paquetes de tirrap mediano
10
UD
1,725
1,440
14,400.00
0.00
18
2,592.00
0.00
17,250.00
16,992.00
3
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Rolló 500 pies de alambre No. 12 Rojo
1
UD
4,850
4,100
4,100.00
0.00
18
738.00
0.00
4,850.00
4,838.00
4
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Rolló 500 pies de alambre No. 12 Negro
1
UD
4,850
4,100
4,100.00
0.00
18
738.00
0.00
4,850.00
4,838.00
5
31201510 - Cinta impregna
(...)
31201510 - Cinta impregnada de resina
2.3.9.9.05
Rollos para tape o cinta adhesiva 3M -Grande-
2
UD
350
290
580.00
0.00
18
104.40
0.00
700.00
684.40
6
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Toma corriente con sus cajas
4
UD
700
585
2,340.00
0.00
18
421.20
0.00
2,800.00
2,761.20
7
39121511 - Interruptores
(...)
39121511 - Interruptores variables
2.3.9.6.01
Interruptores con su caja
4
UD
600
505
2,020.00
0.00
18
363.60
0.00
2,400.00
2,383.60
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Paquete bolsas de desechos sólidos -Pequeña-
2
UD
390
325
650.00
0.00
18
117.00
0.00
780.00
767.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Paquete bolsas de desechos sólidos -Grande-
1
UD
750
625
625.00
0.00
18
112.50
0.00
750.00
737.50
11
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Paquete de paletas dulces
1
UD
340
275
275.00
0.00
18
49.50
0.00
340.00
324.50
12
60121509 - Crayones de ce
(...)
60121509 - Crayones de cera
2.3.9.2.01
Caja de crayolas
1
UD
295
235
235.00
0.00
18
42.30
0.00
295.00
277.30
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/4/2026_2_52 p.m..Pdf
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Orden de compra Potosi Articulos de primera necesidad_0001.pdf
Orden de compra Potosi Articulos de primera necesidad_0001.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,715.00
DOP
Budget Appropriation Value
113,368.51
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.2.01
79,500.00
DOP
78,765.00
DOP
View
2.3.9.8.02
17,250.00
DOP
16,992.00
DOP
View
2.3.9.6.01
14,900.00
DOP
14,820.80
DOP
View
2.3.9.9.05
2,230.00
DOP
2,188.90
DOP
View
2.3.1.1.01
340.00
DOP
324.50
DOP
View
2.3.3.2.01
200.00
DOP
0.01
DOP
View
2.3.9.2.01
295.00
DOP
277.30
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1775053579292HvWlF
16
113,368.51
DOP
Aprobado
Link