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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1086914
Contract reference	AGN-2026-00033
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract	Goods
Contract Start:	15/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	AGN-DAF-CM-2026-0003
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation	SERVICIOS GENERALES
Reply Reference	AGN-DAF-CM-2026-0003
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	7,127.2 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	15/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

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Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2267514 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
6,040.00	0.00	1,087.20	0.00	25,275.00	7,127.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes de goma de PVC resistentes a químicos (Tamaño L)

400

540.00

0.00

97.20

0.00

2,400.00

637.20

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 2 pulg. Mango de madera

1,050.00

0.00

189.00

0.00

1,875.00

1,239.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breakers protección A/A Termo magnético 3 polos/ 80A Riel DIN o Enchufable Tipo HACR Negro

2,400

675

3,375.00

0.00

607.50

0.00

12,000.00

3,982.50

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breakers protección A/A Termo magnético 2 polos/ 50A Riel DIN o Enchufable Curva D Negro

1,800

215

1,075.00

0.00

193.50

0.00

9,000.00

1,268.50

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf	7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf	Download
8 - Compromiso Casa Doña Marcia Cadoma SRL.pdf	8 - Compromiso Casa Doña Marcia Cadoma SRL.pdf	Download
9 - Orden de compra Casa Doña Marcia Cadoma SRL.pdf	9 - Orden de compra Casa Doña Marcia Cadoma SRL.pdf	Download