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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1084135   Contract reference HPMINSA-2026-00002   Contract description: COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/04/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPMINSA-DAF-CD-2026-0003   Request Title MATERIAL Y UTILES DE OFICINA   Description MATERIAL Y UTILES DE OFICINA   Business Operation SUMINISTRO   Reply Reference MATERIAL Y UTILES DE OFICINA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 15,454.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/04/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/04/2027 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII 23000 YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2269337 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 13,219.01 0.00 2,235.45 0.00 14,349.79 15,454.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZUL 60 UD 13.33 13.33 799.80 0.00 0.00 0.00 799.80 799.80         2 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 20 UD 58 49.15 983.00 0.00 18 176.94 0.00 1,160.00 1,159.94         3 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 GOMILLA 30 UD 50 42.37 1,271.10 0.00 18 228.80 0.00 1,500.00 1,499.90         4 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 20 UD 46 38.98 779.60 0.00 18 140.33 0.00 920.00 919.93         5 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR PAPER 20 UD 42 35.59 711.80 0.00 18 128.12 0.00 840.00 839.92         6 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORA 5 UD 375 317.8 1,589.00 0.00 18 286.02 0.00 1,875.00 1,875.02         7 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 FELPA PUNTA FINA 3 UD 64.99 367.23 1,101.69 0.00 18 198.30 0.00 194.97 1,299.99         8 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS 5 UD 90 76.27 381.35 0.00 18 68.64 0.00 450.00 449.99         9 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 10 UD 515 436.44 4,364.40 0.00 18 785.59 0.00 5,150.00 5,149.99         10 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPA 10 UD 50 42.37 423.70 0.00 18 76.27 0.00 500.00 499.97         11 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA 4A 3 UD 130 110.17 330.51 0.00 18 59.49 0.00 390.00 390.00         12 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 PEGAMENTO EN TUBO 1254L 2 UD 285.01 241.53 483.06 0.00 18 86.95 0.00 570.02 570.01 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Garantía de la Seriedad de la Oferta  Missing Document Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/4/2026_7_29 p.m..Pdf Download ORDEN 0003_20260410_0001.pdf ORDEN 0003_20260410_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,454.46 DOP Budget Appropriation Value 15,454.46 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 570.01  DOP 570.02  DOP View 2.3.9.2.01 14,884.45  DOP 13,779.77  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO FACTURA 15,454.46  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 15,454.46  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER 2026-0003.pdf