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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1089908   Contract reference UTECT-2026-00027   Contract description: Adquisición de materiales de papel para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTECT-DAF-CM-2026-0001   Request Title Adquisición de materiales de papel para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Description Adquisición de materiales de papel para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Business Operation Administración   Reply Reference UTECT-CM-0001 GOPEZ   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 152,102 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2269132 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 128,900.00 0.00 23,202.00 0.00 230,000.00 152,102.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 12/1 50 PAQ 650 430 21,500.00 0.00 18 3,870.00 0.00 32,500.00 25,370.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla rollos 6/1 100 PAQ 675 430 43,000.00 0.00 18 7,740.00 0.00 67,500.00 50,740.00         6 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Papel Bond 11x17 200 RESMA 650 322 64,400.00 0.00 18 11,592.00 0.00 130,000.00 75,992.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta Rectificativa de Adjudicación.pdf Acta Rectificativa de Adjudicación.pdf Download ORDEN DE COMPRA 00027 GRUPO GOPEZ SRL.pdf ORDEN DE COMPRA 00027 GRUPO GOPEZ SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 3,215.50 DOP Budget Appropriation Value 3,215.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 3,215.50  DOP 3,215.50  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago compra de sobre manila 14 x 17 3,215.50  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1776088810240Go3dW 1 3,215.50  DOP Aprobado Link