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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1083698 
Contract referencePROMIPYME-2026-00085 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS A PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE DISTINTAS SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
09/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROMIPYME-DAF-CD-2026-0021 
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS A PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE DISTINTAS SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS A PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE DISTINTAS SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN 
SERVICIO GENERALES  
PINTURA_EXT 
GoodsDominicana 
187,448.17 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2261068 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
158,854.380.0028,593.790.00189,480.00187,448.17
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 224UD160132.983,191.520.0018574.470.003,840.003,765.99
    
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha 324UD210174.684,192.320.0018754.620.005,040.004,946.94
    
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Mota antigotas24UD570477.4711,459.340.00182,062.680.0013,680.0013,522.02
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubo de pintura de 5GL acrilica Blanco 0012UD5,6604,708.3756,500.380.001810,170.070.0067,920.0066,670.45
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubo de pintura de 5GL acrilica satinada Blanca12UD8,2506,959.2483,510.820.001815,031.950.0099,000.0098,542.77
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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Own resources
187,448.17 DOP
187,448.17 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06165,213.22  DOP----View
2.3.6.3.0422,234.95  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS A PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE DISTINTAS SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN187,448.17  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026DCC-0083-2026832026187,448.17  DOP