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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1083445 
Contract referenceHMDAG-2026-00073 
Contract description:SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA 
Services 
Contract Start:
09/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMDAG-DAF-CD-2026-0051 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA 
Almacen de equipos  
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA_EXT 
ServicesDominicana 
27,350.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da 41000 CIBAO SUR DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2268332 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,177.960.004,172.050.0032,060.0027,350.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02ROLO DE PRESION HP/CANON LASRJET 1020/1102/1005/16061UD2,6001,949.151,949.150.0018350.850.002,600.002,300.00
    
2
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02ROLO DEL FUSOR HP/LASRJET 1102/1005/1006/1020/1606 141UD2,3001,779.661,779.660.0018320.340.002,300.002,100.00
    
3
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02TONER TRIPLE HP 78/35A/85A/COM 125 GEN1UD1,5001,101.71,101.700.0018198.310.001,500.001,300.01
    
4
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02SERVICIOS, MANT. Y LIMPEZA DE IMPRESORA2UD1,5001,016.942,033.880.0018366.100.003,000.002,399.98
    
5
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02FIRE TV STICK AMAZON 2UD7,0005,00010,000.000.00181,800.000.0014,000.0011,800.00
    
6
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02SERVICIO TECNICO1UD2,0001,694.921,694.920.0018305.090.002,000.002,000.01
    
7
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02REPARACION DEL SITEMA DE AVANCE DE PAPEL2UD1,7001,271.192,542.380.0018457.630.003,400.003,000.01
    
8
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02PIES DE CABLE CAT D DHUA160UD2012.712,033.900.0018366.100.003,200.002,400.00
    
9
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02CONECTOR DE RED RJ45 ECON CAT 52UD3021.1942.370.00187.630.0060.0050.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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27,350.01 DOP
27,350.01 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0227,350.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2026  transferencia 27,350.01  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CD-2026-00515127,350.01  DOP