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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1112664   Contract reference EDENORTE-2026-00061   Contract description: EDENORTE-2026-00061   Type of Contract Services   Contract Start: 22/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/06/2031 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference EDENORTE-CCC-LPN-2025-0025   Request Title CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE REDES PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PODA, TRABAJOS CON TENSION, SALVAMENTO DE TRANSFORMADORES, ATENCIÓN DE AVERÍAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, ALUM   Description CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE REDES PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PODA, TRABAJOS CON TENSION, SALVAMENTO DE TRANSFORMADORES, ATENCIÓN DE AVERÍAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO E INTERCONEXIONES, PRIMERA CONVOCATORIA.   Business Operation DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN   Reply Reference Consorcio de Ingeniería, Gestión & Tecnología (IGT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,071,080,965.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/06/2031 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JUAN PABLO DUARTE #74 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2267255 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 907,695,733.09 0.00 163,385,231.95 0.00 1,096,563,958.97 1,071,080,965.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         Lote 1 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 Servicios de Brigadas Poda STG 1 UD 332,999,040.37 259,626,370.46 259,626,370.46 0.00 18 46,732,746.68 0.00 332,999,040.37 306,359,117.14         Lote 8 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 Servicio de Brigadas de Poda y Alumbrado Público SFM 1 UD 160,032,816.38 140,769,872.07 140,769,872.07 0.00 18 25,338,576.97 0.00 160,032,816.38 166,108,449.04         Lote 10 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 Servicios de Brigadas Poda la vega 1 UD 322,989,893.2 257,844,474.06 257,844,474.06 0.00 18 46,412,005.33 0.00 322,989,893.20 304,256,479.39         Lote 16 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 Servicio de Brigadas de Operación Local MAO 1 UD 280,542,209.02 249,455,016.5 249,455,016.50 0.00 18 44,901,902.97 0.00 280,542,209.02 294,356,919.47 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA RESULTADO.pdf ACTA RESULTADO.pdf Download ACTA ACTO PUBLICO ECONOMICO.pdf ACTA ACTO PUBLICO ECONOMICO.pdf Download Ultimo Inf. Economico LPN-2025-0025.pdf Ultimo Inf. Economico LPN-2025-0025.pdf Download SERV-MANTENIMIENTO DE REDES PREVENTIVO Y CORRECTIVO LOTE 1.pdf SERV-MANTENIMIENTO DE REDES PREVENTIVO Y CORRECTIVO LOTE 1.pdf Download SERV-MANTENIMIENTO DE REDES PREVENTIVO Y CORRECTIVO LOTE 8.pdf SERV-MANTENIMIENTO DE REDES PREVENTIVO Y CORRECTIVO LOTE 8.pdf Download SERV-MANTENIMIENTO DE REDES PREVENTIVO Y CORRECTIVO LOTE 10.pdf SERV-MANTENIMIENTO DE REDES PREVENTIVO Y CORRECTIVO LOTE 10.pdf Download SERV-MANTENIMIENTO DE REDES PREVENTIVO Y CORRECTIVO LOTE 16.pdf SERV-MANTENIMIENTO DE REDES PREVENTIVO Y CORRECTIVO LOTE 16.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 97,452,775.51 DOP Budget Appropriation Value 97,452,775.51 DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.01 97,452,775.51  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 97,452,775.51  DOP Diciembre 2029 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 DF-C240 2025 97,452,775.51  DOP Aprobado CEDANO Y ASOCIADOS.pdf