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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1111646
Contract reference
EDENORTE-2026-00059
Contract description:
EDENORTE-2026-00059
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/06/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/06/2030 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
EDENORTE-CCC-LPN-2025-0025
Request Title
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE REDES PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PODA, TRABAJOS CON TENSION, SALVAMENTO DE TRANSFORMADORES, ATENCIÓN DE AVERÍAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, ALUM
Description
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE REDES PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PODA, TRABAJOS CON TENSION, SALVAMENTO DE TRANSFORMADORES, ATENCIÓN DE AVERÍAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO E INTERCONEXIONES, PRIMERA CONVOCATORIA.
Business Operation
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
Reply Reference
Grupo Soluciones Energeticas Soles, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
299,027,544.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/06/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/06/2030 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JUAN PABLO DUARTE #74 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2267253 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
253,413,173.66
0.00
45,614,371.26
0.00
314,192,037.94
299,027,544.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
Lote 15
81101701 - Servicios de i
(...)
81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica
2.2.8.7.01
Servicios de Mantenimiento de Redes Preventivo y Correctivo, Trabajos con Tensión y Salvamentos de Transformadores MAO
1
UD
314,192,037.94
253,413,173.66
253,413,173.66
0.00
18
45,614,371.26
0.00
314,192,037.94
299,027,544.92
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
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ACTA ACTO PUBLICO ECONOMICO.pdf
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SERV MANTENIMIENTO DE REDES PREVENTIVO Y CORRECTIVO LOTE 15.pdf
SERV MANTENIMIENTO DE REDES PREVENTIVO Y CORRECTIVO LOTE 15.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
97,452,775.51
DOP
Budget Appropriation Value
97,452,775.51
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.01
97,452,775.51
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
97,452,775.51
DOP
Diciembre
2029
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DF-C240
2025
97,452,775.51
DOP
Aprobado
CEDANO Y ASOCIADOS.pdf