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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1083453
Contract reference	Hosp. Juan Bosch-2026-00210
Contract description:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS,PINTURA Y HERRAMIENTAS GENERAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION 1ER TRIMESTRE 2026 H.R.T.Q.P.J.B
Type of Contract	Goods
Contract Start:	08/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2026 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2026-0049
Request Title	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS,PINTURA Y HERRAMIENTAS GENERAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION 1ER TRIMESTRE 2026 H.R.T.Q.P.J.B
Description	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS,PINTURA Y HERRAMIENTAS GENERAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION 1ER TRIMESTRE 2026 H.R.T.Q.P.J.B
Business Operation	MANTENIMIENTO
Reply Reference	Suministro de Materiales Ferreteris HOSP. JUAN BOS
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	1,238.81 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	08/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2026 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 41000 CIBAO SUR DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	90 days

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Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2267524 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
1,049.84	0.00	188.97	0.00	4,000.00	1,238.81

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31162104 - Anclajes de to(...)

2.3.5.5.01

Funda de Tarugos o anclajes plásticos azules 200 unidades

200

200.00

0.00

36.00

0.00

800.00

236.00

31162104 - Anclajes de to(...)

2.3.5.5.01

Funda de Tarugos o anclaje plásticos verde 200 unidades

200

0.87

174.00

0.00

31.32

0.00

800.00

205.32

27111710 - Llaves allen

2.3.6.3.04

2 JUEGOS DE LLAVE ALLEN

1,200

337.92

675.84

0.00

121.65

0.00

2,400.00

797.49

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

RPE_EFIITSA_21082025.pdf

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
20260408140930.pdf	20260408140930.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_8/4/2026_7_21 p.m..Pdf	Download
20260408142708.pdf	20260408142708.pdf	Download