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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1086529   Contract reference SIV-2026-00091   Contract description: Adquisición de Insumos de Limpieza para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores, “Dirigido a Mipyme Mujer”.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 18/05/2026   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIV-DAF-CM-2026-0012   Request Title Adquisición de Insumos de Limpieza para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores, “Dirigido a Mipyme Mujer”.   Description Adquisición de Insumos de Limpieza para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores, “Dirigido a Mipyme Mujer”.   Business Operation Administrativo y Financiero.   Reply Reference INVERSIONES GRETMON SRL , PROCESO: SIV-DAF-CM-202   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 267,776.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2266612 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 226,929.00 0.00 0.00 40,847.22 331,829.90 267,776.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Toalla Baños 100 PAQ 1,820 1,716 171,600.00 0 0.00 0 0.00 18 30,888.00 182,000.00 202,488.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico Regular 1 PAQ 2,860 447 447.00 0 0.00 0 0.00 18 80.46 2,860.00 527.46         7 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol Isopropílico 10 GAL 858 423 4,230.00 0 0.00 0 0.00 18 761.40 8,580.00 4,991.40         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de protección 50 CAJ 780 254 12,700.00 0 0.00 0 0.00 18 2,286.00 39,000.00 14,986.00         11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones de oficina 25 UD 228.8 228 5,700.00 0 0.00 0 0.00 18 1,026.00 5,720.00 6,726.00         13 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Contenedor Bote de Basura de Baño 4 UD 5,000 975 3,900.00 0 0.00 0 0.00 18 702.00 20,000.00 4,602.00         17 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Almohadillas para restregar 100 UD 78 12 1,200.00 0 0.00 0 0.00 18 216.00 7,800.00 1,416.00         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 15 UD 301.6 120 1,800.00 0 0.00 0 0.00 18 324.00 4,524.00 2,124.00         25 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 28 GAL 228.8 76 2,128.00 0 0.00 0 0.00 18 383.04 6,406.40 2,511.04         26 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 60 GAL 520 114 6,840.00 0 0.00 0 0.00 18 1,231.20 31,200.00 8,071.20         29 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón lavaplatos líquido 40 GAL 332.8 180 7,200.00 0 0.00 0 0.00 18 1,296.00 13,312.00 8,496.00         33 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 Limpiadores de muebles 6 UD 780 274 1,644.00 0 0.00 0 0.00 18 295.92 4,680.00 1,939.92         35 24112006 - Canastas no me(...)24112006 - Canastas no metálicas 2.3.9.9.05 Cesta de Limpiezas 10 UD 574.75 754 7,540.00 0 0.00 0 0.00 18 1,357.20 5,747.50 8,897.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_7/4/2026_12_58 p.m..Pdf Download Acta de adjudicacion FD.pdf Acta de adjudicacion FD.pdf Download Orden SIV-2026-00091 (Firma digital) Gretmon.pdf Orden SIV-2026-00091 (Firma digital) Gretmon.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,200.00 DOP Budget Appropriation Value 47,200.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 47,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Insumos de Limpieza para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores, “Dirigido a Mipyme Mujer”. 47,200.00  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CDCC-2026-0127 1 47,200.00  DOP Aprobado Cuota compromiso G.C..pdf