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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1084094   Contract reference CEMADOJA-2026-00039   Contract description: COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE HIGIENIZACION Y STOCK   Type of Contract Services   Contract Start: 10/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEMADOJA-DAF-CD-2026-0022   Request Title COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE HIGIENIZACION Y STOCK   Description COMPRA DE AMBIENTADOR LIQUIDO, ASPENSORES, JABON BOLA AZUL, CLORO, ACE, ESCOBAS, FUNDAS, JABON LIQUIDO, DESINFECTANTE, PALITAS DE BASURA, SERVILLETAS, SUAPER, TOALLAS DE COCINA, JABON PARA DISPENSADOR.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN   Reply Reference COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE HIGIENIZACION Y   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 195,455.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2266509 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 165,640.00 0.00 0.00 29,815.20 195,455.20 195,455.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ASPERSORES O ROCIADORES 12 UD 236 200 2,400.00 0.00 0.00 18 432.00 2,832.00 2,832.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR LIQUIDO 60 GAL 578.2 490 29,400.00 0.00 0.00 18 5,292.00 34,692.00 34,692.00         3 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 JABON BOLA AZUL 50 UD 41.3 35 1,750.00 0.00 0.00 18 315.00 2,065.00 2,065.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO (GALON) 48 GAL 177 150 7,200.00 0.00 0.00 18 1,296.00 8,496.00 8,496.00         5 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 ACE DETERGENTE (SACO 30 LIBRAS) 5 UD 2,183 1,850 9,250.00 0.00 0.00 18 1,665.00 10,915.00 10,915.00         9 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 12 UD 295 250 3,000.00 0.00 0.00 18 540.00 3,540.00 3,540.00         13 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS 36X54 (55 LIBRS) 1,500 UD 20.06 17 25,500.00 0.00 0.00 18 4,590.00 30,090.00 30,090.00         15 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO DE MANO 24 GAL 413 350 8,400.00 0.00 0.00 18 1,512.00 9,912.00 9,912.00         16 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 DESINFECTANTE 60 GAL 413 350 21,000.00 0.00 0.00 18 3,780.00 24,780.00 24,780.00         17 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALITAS DE BASURA 6 UD 295 250 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 1,770.00 1,770.00         20 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 5 UD 2,348.2 1,990 9,950.00 0.00 0.00 18 1,791.00 11,741.00 11,741.00         21 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO 12 UD 348.1 295 3,540.00 0.00 0.00 18 637.20 4,177.20 4,177.20         23 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TOALLAS DE COCINA 190 UD 265.5 225 42,750.00 0.00 0.00 18 7,695.00 50,445.00 50,445.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/4/2026_3_03 p.m..Pdf Download Image_02776.pdf Image_02776.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 52,384.35 DOP Budget Appropriation Value 52,384.35 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 52,384.35  DOP 52,384.35  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 52,384.35  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17757512976674X4qN 1 52,384.35  DOP Aprobado Link