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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1096551   Contract reference IDAC-2026-00101   Contract description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23 days left (07/10/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IDAC-DAF-CM-2026-0026   Request Title COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS   Description COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS   Business Operation Encargado de Comunicacion, Navegacion y Vigilancia   Reply Reference IDAC-DAF-CM-2026-0026   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 8,449.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 15/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23 days left (07/10/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2266703 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 7,161.00 0.00 0.00 1,288.98 57,500.00 8,449.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         61 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 Tape eléctrico 3M 50 UD 1,150 143.22 7,161.00 0.00 0.00 18 1,288.98 57,500.00 8,449.98 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta de adjudicacion_098.pdf acta de adjudicacion_098.pdf Download OC-00101 LOLA 5.pdf OC-00101 LOLA 5.pdf Download CERTIFICADO DE DISP. EXP. 153D-2026.pdf CERTIFICADO DE DISP. EXP. 153D-2026.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,449.98 DOP Budget Appropriation Value 8,449.98 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 8,449.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS 8,449.98  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 8,449.98  DOP Aprobado CERTIFICADO DE DISP. EXP. 153D-2026.pdf