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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1083676   Contract reference DGM-2026-00045   Contract description: ADQUISICIÓN DE CARPETAS EMPASTADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR MOTIVO DE NUESTRO 87 ANIVERSARIO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGM-DAF-CD-2026-0023   Request Title ADQUISICIÓN DE CARPETAS EMPASTADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR MOTIVO DE NUESTRO 87 ANIVERSARIO.   Description ADQUISICIÓN DE CARPETAS EMPASTADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR MOTIVO DE NUESTRO 87 ANIVERSARIO.   Business Operation COORDINADOR DESPACHO   Reply Reference Proveedores Del Caribe PROVECAR, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 219,480 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2265735 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 186,000.00 0.00 33,480.00 0.00 219,480.00 219,480.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS EN TAPA DURA CON LOGO INSTITUCIONAL DGM, COLOR AZUL MARINO IMPRESIÓN EN PAN DE ORO TAMAÑO 9X12. 120 UD 1,829 1,550 186,000.00 0.00 18 33,480.00 0.00 219,480.00 219,480.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_1/4/2026_7_47 p.m..Pdf Download Orden_de_compras_formato_firma_digital_1_4_2026_7_47_p.m_signed.pdf Orden_de_compras_formato_firma_digital_1_4_2026_7_47_p.m_signed.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 219,480.00 DOP Budget Appropriation Value 219,480.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 219,480.00  DOP 219,480.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 219,480.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1775752175663cg5rQ 1 219,480.00  DOP Aprobado Link