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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1086183
Contract reference
ARD-2026-00120
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ESTUFA ELÉCTRICA, PARA USO EN EL PATRULLERO MEDIANO ¨CAPOTILLO¨ PM-204, ARD Y LA LANCHA AUXILIAR ¨CAYO VIGÍA¨ LA-2, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2026-0059
Request Title
ADQUISICIÓN DE ESTUFA ELÉCTRICA, PARA USO EN EL PATRULLERO MEDIANO ¨CAPOTILLO¨ PM-204, ARD Y LA LANCHA AUXILIAR ¨CAYO VIGÍA¨ LA-2, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE ESTUFA ELÉCTRICA, PARA USO EN EL PATRULLERO MEDIANO ¨CAPOTILLO¨ PM-204, ARD Y LA LANCHA AUXILIAR ¨CAYO VIGÍA¨ LA-2, ARD.
Business Operation
Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference
AR Soluciones y Servicios, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
124,962 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA USO EN EL PATRULLERO MEDIANO ¨CAPOTILLO¨ PM-204, ARD Y LA LANCHA AUXILIAR ¨CAYO VIGÍA¨ LA-2, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2265320 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
105,900.00
0.00
19,062.00
0.00
106,000.00
124,962.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52141802 - Calentadores d
(...)
52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico
2.6.1.4.01
ESTUFA ELECTRICA EMPOTRABLE DRIJA 30, ACERO INOXIDABLE, CUATRO (4) QUEMADORES, CONTROLES TACTILES FRONTALES CON 9 NIVELES DE POTENCIA ALTA POTENCIA, TEMPORIZADOR DE APAGADO, INDICADORES DE CALOR RESIDUAL VOLTEJE DE 220 A 240V, VITROCERAMICA, NEGRA
2
UD
53,000
52,950
105,900.00
0.00
18
19,062.00
0.00
106,000.00
124,962.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Orden de Compras_1_4_2026_2_23.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
124,962.00
DOP
Budget Appropriation Value
124,962.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
124,962.00
DOP
124,962.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
124,962.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776348361865XjFhO
1
124,962.00
DOP
Aprobado
Link