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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1082944   Contract reference ITSC-2026-00042   Contract description: Adquisición de materiales ferreteros para cubrir las necesidades de mantenimiento y reparación en las diferentes áreas de la institución, dirigido a MiPymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ITSC-DAF-CM-2026-0017   Request Title Adquisición de materiales ferreteros para cubrir las necesidades de mantenimiento y reparación en las diferentes áreas de la institución, dirigido a MiPymes.   Description Adquisición de materiales ferreteros para cubrir las necesidades de mantenimiento y reparación en las diferentes áreas de la institución, dirigido a MiPymes.   Business Operation Departamento de Mantenimiento   Reply Reference ITSC-DAF-CM-2026-0017   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 128,466.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2264401 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,870.00 0.00 19,596.60 0.00 138,164.36 128,466.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 Block 6'' semi industrial 420 UD 51.92 46 19,320.00 0.00 18 3,477.60 0.00 21,806.40 22,797.60         21 30103604 - Revestimiento (...)30103604 - Revestimiento o láminas de madera 2.3.1.4.01 Esquinero metalico 1 1/4'' x 1 1/4''-10' 75 UD 141.6 57 4,275.00 0.00 18 769.50 0.00 10,620.00 5,044.50         22 27111504 - Navajas de bol(...)27111504 - Navajas de bolsillo 2.3.6.3.04 Cuchilla de corte clásica 1 UD 236 41 41.00 0.00 18 7.38 0.00 236.00 48.38         28 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 Block 6'' semi industrial 900 UD 51.92 46 41,400.00 0.00 18 7,452.00 0.00 46,728.00 48,852.00         41 22101703 - Cuchillas o di(...)22101703 - Cuchillas o dientes u otros filos cortantes 2.3.9.8.01 Juego de cuchilla 4 UD 236 250 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 944.00 1,180.00         51 23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 Taladro sds plus inalámbrico 20 v 1 UD 7,500 10,568 10,568.00 0.00 18 1,902.24 0.00 7,500.00 12,470.24         74 39121524 - Fotocontroles 2.3.9.6.01 Fotocelda de 85 a 265v 20 UD 472 265 5,300.00 0.00 18 954.00 0.00 9,440.00 6,254.00         78 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Destornilladores de estría aislados de 1/4 x 6'' 4 UD 118 275 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 472.00 1,298.00         89 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijera de corte metal aviador 2 UD 1,770 475 950.00 0.00 18 171.00 0.00 3,540.00 1,121.00         90 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de alta tensión clase 2 2 UD 18,438.98 12,458 24,916.00 0.00 18 4,484.88 0.00 36,877.96 29,400.88 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/4/2026_12_43 p.m..Pdf Download Orden de compras FYH.pdf Orden de compras FYH.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 128,466.60 DOP Budget Appropriation Value 128,466.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 2,467.38  DOP 2,467.38  DOP View 2.3.1.4.01 5,044.50  DOP 5,044.50  DOP View 2.3.9.6.01 6,254.00  DOP 6,254.00  DOP View 2.3.9.1.01 29,400.88  DOP 29,400.88  DOP View 2.3.6.1.01 71,649.60  DOP 71,649.60  DOP View 2.6.5.7.01 12,470.24  DOP 12,470.24  DOP View 2.3.9.8.01 1,180.00  DOP 1,180.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 128,466.60  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774985165853zaMCJ 1 128,466.60  DOP Aprobado Link