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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1081652   Contract reference GOBEJPD-2026-00007   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA Y LACAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GOBEJPD-DAF-CM-2026-0001   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA Y LACAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA Y LACAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE   Business Operation Encargado de Almacen   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA Y LACAS PARA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 602,578.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida mexico edificios de oficinas gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2264342 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 510,660.00 0.00 91,918.80 0.00 605,000.00 602,578.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 4 PULGADAS 20 UD 360 300 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,200.00 7,080.00         2 60121234 - Espátulas para(...)60121234 - Espátulas para aplicación de pintura 2.3.6.3.04 ESPATULA DE METAL DE 3 PULGADAS 10 UD 360 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,600.00 3,540.00         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO 32 UD 2,420 2,040 65,280.00 0.00 18 11,750.40 0.00 77,440.00 77,030.40         4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA BLANCO TRÁFICO 24 UD 2,420 2,040 48,960.00 0.00 18 8,812.80 0.00 58,080.00 57,772.80         5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 ACRÍLICO SUPERIOR 8 UD 8,800 7,450 59,600.00 0.00 18 10,728.00 0.00 70,400.00 70,328.00         6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA BLANCO HUESO SATINADA 8 UD 7,500 6,350 50,800.00 0.00 18 9,144.00 0.00 60,000.00 59,944.00         7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA GRIS PREPARADA SEMI GLOSS 8 UD 13,300 11,260 90,080.00 0.00 18 16,214.40 0.00 106,400.00 106,294.40         8 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA ROJO LADRILLO EPOXICO GALON 40 UD 4,720 3,980 159,200.00 0.00 18 28,656.00 0.00 188,800.00 187,856.00         9 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALON DE THINNER 30 UD 860 720 21,600.00 0.00 18 3,888.00 0.00 25,800.00 25,488.00         10 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 VARA DE PINTAR DE 2 METROS 2 UD 590 495 990.00 0.00 18 178.20 0.00 1,180.00 1,168.20         11 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLO PEQUEÑO 6 UD 440 370 2,220.00 0.00 18 399.60 0.00 2,640.00 2,619.60         12 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 CUBETA DE MASILLA 1 UD 3,460 2,930 2,930.00 0.00 18 527.40 0.00 3,460.00 3,457.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 605,000.00 DOP Budget Appropriation Value 602,578.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 13,440.00  DOP 13,239.60  DOP View 2.3.7.2.06 586,920.00  DOP 584,713.60  DOP View 2.3.9.8.02 1,180.00  DOP 1,168.20  DOP View 2.3.7.2.99 3,460.00  DOP 3,457.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774292659821HSS9d 7 602,578.80  DOP Aprobado Link