1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1082720
Contract reference
MIREX-2026-00021
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS PUERTAS EN MADERA DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/04/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30 days left
(13/10/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-DAF-CD-2026-0003
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS PUERTAS EN MADERA DE ESTE MINISTERIO.
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS PUERTAS EN MADERA DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
DIVISION DE PLANTA FISICA Y MANTENIMENTO
Reply Reference
Ecosmart Ingeniería, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
245,587.5 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/04/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30 days left
(13/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de estos servicios será con el Departamento de Planta Física y Mantenimiento.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2263952 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
208,125.00
0.00
37,462.50
0.00
246,620.00
245,587.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73181104 - Servicios de p
(...)
73181104 - Servicios de pintura
2.2.7.1.07
Mantenimiento y pintura a las puertas y jambas en madera
1
UD
246,620
208,125
208,125.00
0.00
18
37,462.50
0.00
246,620.00
245,587.50
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_31/3/2026_7_01 p.m..Pdf
Download
08. Certificado de cuota y apropiacion MIREX-DAF-CD-2026-0003.pdf
08. Certificado de cuota y apropiacion MIREX-DAF-CD-2026-0003.pdf
Download
07. Orden de servicio Ecosmart Ingenieria SRL MIREX-DAF-CD-2026-0003.pdf
07. Orden de servicio Ecosmart Ingenieria SRL MIREX-DAF-CD-2026-0003.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
245,587.50
DOP
Budget Appropriation Value
245,587.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.07
245,587.50
DOP
245,587.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagos por desmonte
245,587.50
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1775484744396qqenq
1
245,587.50
DOP
Aprobado
Link