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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1081634
Contract reference
INDRHI-2026-00140
Contract description:
COMPRA DE TUBOS EN HIERRO PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO PROYECTO 2C, ESTACION DE BOMBEO B-31, PROYECTO NO.4 DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2026-0013
Request Title
COMPRA DE TUBOS EN HIERRO PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO PROYECTO 2C, ESTACION DE BOMBEO B-31, PROYECTO NO.4 DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Description
COMPRA DE TUBOS EN HIERRO PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO PROYECTO 2C, ESTACION DE BOMBEO B-31, PROYECTO NO.4 DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA , Y LA ESTACION DE BOMBEO ZA-100, MUNICIPIO DE GALVAN DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
Business Operation
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
Reply Reference
INDRHI-DAF-CM-2026-0013
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
292,050 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
INDRHI DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2263030 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
247,500.00
0.00
44,550.00
0.00
389,250.00
292,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
TUBOS DE 12" X 10 CON COSTURAS PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO PROYECTO 2C
15
UD
25,950
16,500
247,500.00
0.00
18
44,550.00
0.00
389,250.00
292,050.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/3/2026_6_36 p.m..Pdf
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EG17749823924188UFYL.pdf
EG17749823924188UFYL.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/3/2026_6_59 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
831,256.90
DOP
Budget Appropriation Value
831,256.90
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
831,256.90
DOP
831,256.90
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE TUBOS EN HIERRO PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO PROYECTO 2C, ESTACION DE BOMBEO B-31, PROYECTO NO.4 DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
831,256.90
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774981723495RV1X9
1
831,256.90
DOP
Aprobado
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