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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1081997   Contract reference LOTERIA NACIONAL-2026-00010   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILZADOS EN ESTA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0008   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILZADOS EN ESTA INSTITUCION   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILZADOS EN ESTA INSTITUCION   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILZADO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 159,857.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La orden de compra y/o servicios producirá efectos solo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden compras/servicios no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudica Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2263128 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 135,930.00 0.00 23,927.40 0.00 159,857.40 159,857.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISOS 90 GAL 194.7 165 14,850.00 0.00 18 2,673.00 0.00 17,523.00 17,523.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO GL 70 GAL 194.7 165 11,550.00 0.00 18 2,079.00 0.00 13,629.00 13,629.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 INSECTICIDA EN AEROSOL 12 GAL 250 250 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 100 GAL 115.64 98 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 11,564.00 11,564.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 36 UD 230.1 195 7,020.00 0.00 18 1,263.60 0.00 8,283.60 8,283.60         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 35 GLS 100/1 50 PAQ 348.1 295 14,750.00 0.00 18 2,655.00 0.00 17,405.00 17,405.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 55 GLS 100/1 10 PAQ 584.1 495 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 5,841.00 5,841.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 65 GLS 100/1 10 PAQ 979.4 830 8,300.00 0.00 18 1,494.00 0.00 9,794.00 9,794.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PEQUEÑA 22X17 100/1 50 PAQ 129.8 110 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 36 48 UD 348.1 295 14,160.00 0.00 18 2,548.80 0.00 16,708.80 16,708.80         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 LANILLA 16*16 50 UD 53.1 45 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00         12 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES PARA LIMPIEZA FUERTE 60 UD 147.5 125 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         13 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 60 UD 47.2 40 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         14 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS BIODEGRADABLES DE 4 ONZAS 50/1 140 PAQ 100.3 85 11,900.00 0.00 18 2,142.00 0.00 14,042.00 14,042.00         15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS BIODEGRADABLES DE 7 ONZAS 50/1 200 PAQ 106.2 90 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 21,240.00 21,240.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download ORDEN FIRMADA.pdf ORDEN FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 159,857.40 DOP Budget Appropriation Value 159,857.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 124,575.40  DOP 124,575.40  DOP View 2.3.9.5.01 35,282.00  DOP 35,282.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE LIMPIEZA 159,857.40  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1775064329168Tz93V 1 159,857.40  DOP Aprobado Link