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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.143307   Contract reference CONTRALORIA-2016-00174   Contract description: Adquisición de 186 Fardo de Papel Toalla en Rollo 6/1, 600 Paquete de Fundas de Basura Negra 28x35 - 5/1 (Bolsas de basura) y 300 Paquete de Fundas de Basura Negra 36x54 (55 Gl) - 5/1 (Bolsas de basura), para ser utilizados en la institución y el Centro de Capacitación de la Contraloria General de la República   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/08/2016 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/08/2016 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Aceptado   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONTRALORIA-DAF-CM-2016-0011   Request Title Adquisición de artículos de limpieza e higiene (Trimestre Julio-Septiembre), especial para MIPYMES   Description Adquisición de artículos de limpieza e higiene (Trimestre Julio-Septiembre), especial para MIPYMES.   Business Operation Sección de Suministro & Almacén   Reply Reference PROLIMDES _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 124,360.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/08/2016 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/08/2016 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro A. Lluberes #45, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.123503 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 105,390.00 0.00 18,970.20 0.00 241,950.00 124,360.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura Paquete Fundas Basura Negra 36x54 (55 Gl) - 5/1 (Bolsas de basura) 300 UD 150 21 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 45,000.00 7,434.00         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas Paquete Fundas Basura Negra 28x35 - 5/1 (Bolsas de basura) 600 UD 150 21 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 90,000.00 14,868.00         16 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico Fardo Papel Toalla en Rollo 6/1 186 UD 575 465 86,490.00 0.00 18 15,568.20 0.00 106,950.00 102,058.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/08/2016_02_47 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top A794F5B31A25A72E222B7B689D327A579504462E8A0A3C36BBF5B6682B535B7E_new