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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1085490
Contract reference
PASAPORTES-2026-00027
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS OPP Y SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CD-2026-0018
Request Title
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS OPP Y SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Description
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS OPP Y SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
PASAPORTES-DAF-CD-2026-0018_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
248,007.09 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2263012 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,175.50
0.00
37,831.59
0.00
248,007.60
248,007.09
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42192210 - Sillas de rued
(...)
42192210 - Sillas de ruedas
2.6.3.1.01
Silla de Ruedas de 20"
10
UD
24,800.76
21,017.55
210,175.50
0.00
18
37,831.59
0.00
248,007.60
248,007.09
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/3/2026_2_48 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS SILLAS DE RUEDA.pdf
ORDEN DE COMPRAS SILLAS DE RUEDA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,007.09
DOP
Budget Appropriation Value
248,007.09
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.1.01
248,007.09
DOP
248,007.09
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
248,007.09
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776263989583XvWHt
1
248,007.09
DOP
Aprobado
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