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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1080785   Contract reference SRSV-2026-00033   Contract description: compra de insumos de limpieza para mantener la higiene de los cpn de este servicio regional de salud valdesia.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSV-DAF-CM-2026-0018   Request Title compra de insumos de limpieza para mantener la higiene de los cpn de este servicio regional de salud valdesia.   Description compra de insumos de limpieza para mantener la higiene de los cpn de este servicio regional de salud Valdesia.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ATENCION PRIMARIA   Reply Reference insumos de limpieza para valdesia_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,798,438 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Constitución no. 198 VALDESIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 960-699310-3 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2263310 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,524,100.00 0.00 274,338.00 0.00 1,859,600.00 1,798,438.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Ácido muriático galon 50 GAL 400 300 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 20,000.00 17,700.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico marca reconocida, galon 400 GAL 300 350 140,000.00 0.00 18 25,200.00 0.00 120,000.00 165,200.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 jabon de cuaba liquido, galon 600 UD 300 280 168,000.00 0.00 18 30,240.00 0.00 180,000.00 198,240.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 cloro , galon . marca reconocida 1,500 GAL 150 100 150,000.00 0.00 18 27,000.00 0.00 225,000.00 177,000.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 detergente en polvo, ace , saco de 30 libras , empaque dividido en fundas 260 GAL 1,400 900 234,000.00 0.00 18 42,120.00 0.00 364,000.00 276,120.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 guantes de limpieza taalla M 150 UD 170 100 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 25,500.00 17,700.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 guantes de limpieza taalla L 150 UD 150 100 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 22,500.00 17,700.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON PALO 200 UD 200 170 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 40,000.00 40,120.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON RESISTENTE PLASTICO CON PALO 10 UD 650 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 6,500.00 7,670.00         10 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 SUAPES # 32 CON PALO 200 UD 300 220 44,000.00 0.00 18 7,920.00 0.00 60,000.00 51,920.00         11 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillos de baño para limpieza de inodoro 80 UD 200 160 12,800.00 0.00 18 2,304.00 0.00 16,000.00 15,104.00         12 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 cubetas para limpieza, mediana de 10 litros 50 UD 250 175 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 12,500.00 10,325.00         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA FARDO 6/1 250 PAQ 850 845 211,250.00 0.00 18 38,025.00 0.00 212,500.00 249,275.00         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico DE BAÑO FARDO 30/1 600 PAQ 550 428 256,800.00 0.00 18 46,224.00 0.00 330,000.00 303,024.00         15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel FARDO 12/1,400/1 100 PAQ 750 780 78,000.00 0.00 18 14,040.00 0.00 75,000.00 92,040.00         16 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 Contenedor de basura plástico, ZAFACON MEDIANO DE 10 LITROS CON PUERTA ABATIBLE 10 UD 850 800 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 8,500.00 9,440.00         17 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 Contenedor de basura plástico, ZAFACON GRANDE DE 30 LITROS CON TAPASA ABATIBLES 60 UD 1,500 1,400 84,000.00 0.00 18 15,120.00 0.00 90,000.00 99,120.00         18 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE TAMAÑO NORMAL 100 UD 60 45 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 6,000.00 5,310.00         19 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO lavaplatos, GALON 100 GAL 300 250 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 30,000.00 29,500.00         20 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 ambientador de aire en sprei caja de 12 de 9 onzas 3 UD 1,200 3,500 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 3,600.00 12,390.00         21 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas baigon caja de 12 de 300 ml 3 UD 4,000 1,000 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 12,000.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota seba limpieza.pdf cuota seba limpieza.pdf Download informe limpieza.pdf informe limpieza.pdf Download adjudicacion limpieza.pdf adjudicacion limpieza.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/3/2026_2_24 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,798,438.00 DOP Budget Appropriation Value 1,798,438.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,041,999.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 644,339.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 108,560.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 3,540.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2026   SRSV-DAF-CM-2026-0018 1,798,438.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 SRSV-DAF-CM-2026-0018 3 1,798,438.00  DOP Aprobado cuota seba limpieza.pdf