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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1080251
Contract reference
CESFRONT-2026-00027
Contract description:
Servicios de refrigerios
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
30/03/2026
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CESFRONT-DAF-CD-2026-0010
Request Title
Servicios de refrigerios
Description
Servicios de refrigerios, para ser brindado al personal Militar de este Cuerpo Especializado que participará en el Desfile Cívico, Militar y Policial al conmemorarse el 182 aniversario de la Batalla del 30 de marzo en la provincia Santiago de los Caballeros, así como en sus diferentes prácticas.
Business Operation
ESCAFRONT
Reply Reference
CESFRONT-DAF-CD-2026-0010_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
255,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CAPOTILLO CAPOTILLO y SANTIGO DE LOS CABALLEROS
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2262417 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
216,525.42
0.00
38,974.58
0.00
248,000.00
255,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.03
Refrigerios para 150 personas, durante los días 28, 29, y 30/03/2026. que incluye: 01.- Sándwich jamón y queso, tres capas de pan queso chédar, gouda y jamón 01.- Jugos de frutas de 200ML 01.- Botella de agua 20onza 01.- Barra de chocolate 40gr 01.- Guineos maduros con empaque individual 01.- Refrescos coca cola 20 onzas 01.- Gatorade 20onzas. 01.- Pica pollo de 3 piezas con tostones.
1
UD
248,000
216,525.42
216,525.42
0.00
18
38,974.58
0.00
248,000.00
255,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_27/3/2026_3_39 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
0.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
248,000.00
DOP
0.01
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774623216196uKdlq
9
0.01
DOP
Aprobado
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