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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1080186 
Contract referencePROMIPYME-2026-00080 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDO EN ESTA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
30/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROMIPYME-DAF-CM-2026-0005 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDO EN ESTA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDO EN ESTA INSTITUCIÓN 
Depto. de Suministro 
PROMIPYME-DAF-CM-2026-0005 
GoodsDominicana 
612,237.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2257725 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
518,845.000.0093,392.100.001,138,570.00612,237.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón líquido para mano60UD3551106,600.000.00181,188.000.0021,300.007,788.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón de fregar en pasta 425g800UD1859979,200.000.001814,256.000.00148,000.0093,456.00
    
3
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01Alcohol Isopropilico 1 gl.50UD81039019,500.000.00183,510.000.0040,500.0023,010.00
    
4
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo grueso negro300UD51309,000.000.00181,620.000.0015,300.0010,620.00
    
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde 300UD65154,500.000.0018810.000.0019,500.005,310.00
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras de 55 gls 100/1150UD1,04533450,100.000.00189,018.000.00156,750.0059,118.00
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras 17"x 22" 30/1200UD1538917,800.000.00183,204.000.0030,600.0021,004.00
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras 24"x 30" para zafacón200UD41515531,000.000.00185,580.000.0083,000.0036,580.00
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobillas limpia cristal50UD21027513,750.000.00182,475.000.0010,500.0016,225.00
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante 1gl-128oz.350UD1558529,750.000.00185,355.000.0054,250.0035,105.00
    
11
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo 400 gramo400UD1657530,000.000.00185,400.000.0066,000.0035,400.00
    
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro 1Gl-128oz350UD1307927,650.000.00184,977.000.0045,500.0032,627.00
    
13
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper de algondón No.32150UD27513420,100.000.00183,618.000.0041,250.0023,718.00
    
14
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en aerosol 225 gramos 1,000UD295108.9108,900.000.001819,602.000.00295,000.00128,502.00
    
15
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Rollos de Lanillas 1UD2,5201,9951,995.000.0018359.100.002,520.002,354.10
    
16
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Ambientador de inodoro 2.5oz1,200UD484048,000.000.00188,640.000.0057,600.0056,640.00
    
17
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de Limpieza600UD853521,000.000.00183,780.000.0051,000.0024,780.00
 
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Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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612,237.10 DOP
612,237.00 DOP
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2.3.9.1.01589,227.10  DOP----View
2.3.4.1.0123,010.00  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
2026  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDO EN ESTA INSTITUCIÓN612,237.10  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026DCC-0077-20261612,237.00  DOP