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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1097079
Contract reference	MITUR-2026-00174
Contract description:	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL A SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE MITUR: SEDE CENTRAL, AV. 30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN CIUDAD COLONIAL, AILA Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER) (COMPRAS VERDES).
Type of Contract	Goods
Contract Start:	18/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MITUR-DAF-CM-2026-0006
Request Title	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL A SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE MITUR: SEDE CENTRAL, AV. 30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN CIUDAD COLONIAL, AILA Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. (DIRIGIDO A MIPY
Description	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL A SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE MITUR: SEDE CENTRAL, AV. 30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN CIUDAD COLONIAL, AILA Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER) (COMPRAS VERDES).
Business Operation	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reply Reference	MITUR-CM-2026-0006
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	164,610 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	18/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

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Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2261701 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
139,500.00	0.00	25,110.00	0.00	315,000.00	164,610.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 1/2 X 11 (RESMA)

900

350

155

139,500.00

0.00

25,110.00

0.00

315,000.00

164,610.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ACTA_SIMPLE_DE_ADJUDICACION_0006_signed.pdf	ACTA_SIMPLE_DE_ADJUDICACION_0006_signed.pdf	Download
C-2969.pdf	C-2969.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de compras formato firma digital_27/3/2026_8_59 p.m..Pdf	Download
ORDEN DE COMPRAS GRUPO GOPEZ SRL.pdf	ORDEN DE COMPRAS GRUPO GOPEZ SRL.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

164,610.00 DOP

Budget Appropriation Value

164,610.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	164,610.00 DOP	164,610.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL A SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE MITUR: SEDE CENTRAL, AV. 30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN CIUDAD COLONIAL, AILA Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. (DIRIGIDO A MIPY	164,610.00 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1774633571277y6SBT	1	164,610.00 DOP	Aprobado	Link